2016雷州市旅游局部门决算

雷州旅游局

目 录

第一部分 雷州市旅游局概况。

第四部分 雷州市旅游局2016年部门决算表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第一部分 雷州市旅游局概况。

(一)政府部门基本情况。

旅游安全及风险提示,雷州市旅游局是主管雷州市旅游工作的职能部门,指导旅游区发展,承担全县规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,主要职责：贯彻执行国家和省、市关于旅游业的法规和方针政策,提升核心竞争力,负责全县旅游资源保护与开发,负责编制全县旅游景区总体发展规划。

(二)机构设置

纳入我局2016年部门决算编报范围的单位共1个（我局无下属单位）,实有人员11人,单位人员编制12人,我局没有下属单位,按照部门决算编报要求,故此决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算,在编干部职工11人,退休1人,我局内设3个股室,工作人员依照公务员管理,人员工资福利、经费由财政全额拨给。

第二部分 2016年雷州市旅游局部门决算情况说明。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明。

（一）年度收入总体情况。

雷州市旅游局2016年度总收入 111.05 万元,其中本年收入 111.05 万元,具体情况如下：。

主要原因：一是工资福利增加,二是项目收入增加,比上年决算数增加23.36万元,增长26.6 %,1．财政拨款收入 111.05万元。

一、基本支出

邮电费2.39万元,培训费0.39万元,2、对个人和家庭补助4.79万元（其中：退休费2.91万元,津贴补贴29.65万元）,住房公积金1.88万元）,公务接待费0.42万元,3、商品和服务支出10.65万元（其中办公费3.05万元,主要用于：1、工资福利支出59.44万元（其中基本工资29.79万元,差旅费0.39万元,印刷费1.61万元,维修（护）费0万元,公务车运行维护费2.39万元）,本年基本支出比上年决算数增加7.36万元,1.一般公共服务（类）支出基本支出75.05万元,增长10%,主要原因是人员经费及公用经费拨款增多。

二、项目支出

一般公共服务（类）支出项目支出36万元,比上年增加16万元,主要原因是专项资金拨款增多。

（二）年度支出总体情况。

雷州市旅游局2016年度总支出 111.05 万元,其中本年支出 111.05 万元,具体情况如下：。

主要用于工资福利支出,增长26.6%,商品和服务支出,1.一般公共服务（类）支出 111.05 万元,主要原因是增加了一名新公务员及旅游宣传项目增加了.,项目支出.比上年决算数增加23.36 万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明。

（一）2016年度财政拨款收入说明。

其中：一般公共预算财政拨款收入111.05 万元,比年初预算数（减少） 9.18万元,（下降） 7.6%,主要原因是商品和服务支出减少了,雷州市旅游局2016年度财政拨款收入合计111.05 万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明。

（减少）9.18 万元,主要原因是商品和服务支出减少了,（下降）9.18 %,雷州市旅游局2016年度财政拨款支出合计 111.05万元,其中：一般公共预算财政拨款支出111.05 万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

完成预算0 万元,完成预算 3万元的93 %,公务接待费支出决算为 0.42万元,完成预算0.5 万元的96 %,完成预算0.5 万元的84 %,公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.4万元,其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元,雷州市旅游局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8 万元,全年实际支出比预算有所节约.,2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置及运行维护费支出（增加）0.5万元的主要原因是旅游宣传业务增加,公务用车购置及运行维护费支出决算（增加） 0.5万元,下降（增长）0 %,公务接待费支出决算（增加）0.07 万元,公务接待费支出（增加）0.07万元的主要原因是精准护贫工作力度增加,（增长）25 %,（增长）20 %,其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年（增加）0.59万元,（增长）26%,扩大工作业务量,与上年相比,旅游业招商引资项目增加.。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费支出 2.39万元,公务接待费支出 0.42万元,因公出国（境）费 0万元,占 0%,占 85%,占 15%,2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下：。

（3）境外业务培训及考察 0 万元,1.因公出国（境）费支出 0万元,（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元,开支内容包括：（1）参加单位会议支出0 万元,全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0个、累计0人次,主要用于会议费用。

主要用于公务工作需要,2016年旅游局公务用车保有量为 1 辆,扩大工作业务量及精准护贫工作量增加.,旅游宣传业务增加,其中：公务用车购置支出为 0万元,公务用车运行及维护支出2.39 万元,2.公务用车购置及运行维护费支出 2.39 万元。

3.公务接待费支出 0.42 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待,2016年局接待5次,接待人数共25人,旅游招商引资项目增加。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出10.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）.。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元.。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。

（四）预算绩效管理工作开展情况,绩效管理工作总体情况,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,根据财政预算管理要求,自评覆盖率达到100%,三元塔公园和雷祖祠旅游厕所改造项目经费共涉及资金36万元,其中。

组织对局各股室开展整体支出绩效评价试点,日常公用项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,涉及一般公共预算支出36万元,从评价情况来看。

我局还组织各人员对2016年我局各项支出使用情况进行真实性抽查,确保资金使用的真实性,另外。

第三部分 名词解释。

格式如下：（以下专业名词解释供参考,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）,为便于社会公众的理解。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,（3）公务接待费,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车,（2）公务用车购置及运行费,十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,（1）因公出国（境）费。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：