2017年度文化产业引导资金绩效评价报告

桂东旅游节

2017年度文化产业引导资金。

绩效评价报告

（二）《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》（湘财绩〔2013〕28号）。

（三）《郴州市财政局关于做好市级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（郴财绩〔2018〕2号）。

（四）《郴州市市本级产业发展引导资金管理办法》（郴政办发（2015）27号。

（五）《郴州市市本级文化产业引导资金管理办法》（郴财教〔2014〕29号）。

（六）申请预算时提出的绩效目标及其他相关资料。

（七）主管部门及项目单位提供的自评资料。

（八）其他相关政策、管理规定和财务会计制度。

三、项目基本概况

（一）项目立项依据

2017年度市文化产业引导资金根据《中共湖南省委关于贯彻党的十七届六中全会精神加快建设文化强省的意见》（湘发〔2012〕3号）、《郴州市人民政府关于加快郴州市文化事业和文化产业发展的若干意见》（郴政办发〔2009〕8号）、《中共郴州市委关于贯彻党的十七届六中全会精神加快文化强市建设的实施意见》（郴委〔2012〕13号）和《关于印发〈郴州市动漫产业发展扶持奖励办法〉的通知》（郴政办发〔2016〕43号）等文件精神立项。

（二）项目基本内容

由市财政预算安排文化产业引导资金,合计1,400万元,兼顾重点节庆纪念活动、重大文艺题材创作、文化传承保护、文化惠民活动等文化事业发展,用于发展文化事业,推进文化改革发展,构建公共文化服务体系,推动文化产业发展,以及其它有利于郴州市文化产业发展的事项,促进经济发展方式转变和文化产业结构调整,提高文化产业整体实力,专项资金主要用于支持玉石文化产业开发、文化旅游融合发展、新媒体融合发展、影院建设、地方特色文化资源利用开发、非遗文化项目传承保护等文化产业发展,加快发展公益性文化事业,市级文化产业引导资金分配原则以突出重点、扶优扶强、注重效益、公正规范,提高资金使用效益,为充分发挥政府资金的导向和激励作用,加强社会主义核心价值体系建设,根据《中共郴州市委关于贯彻党的十七届六中全会精神加快文化强市建设的实施意见》（郴委〔2012〕13号）和财政预算管理的有关规定,加快建设文化强市,增加预算安排动漫产业扶持资金400万元,2017年市财政年初预算安排市级文化产业引导资金1,000万元。

（三）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

充分发挥行业协会的桥梁服务作用,探索成立郴州市文化产业发展协会,全面落实《湖南省“十三五”文化改革规划纲要》（湘发改规划〔2016〕871号）和《郴州市“十三五”文化旅游体育产业发展规划》,抱团发展,努力推动一批规模大、附加值高、带动能力强、发展前景好的项目落户郴州,建立健全由宣传、发改、文体、旅游、财政、规划、国土、金融、工商、税务等部门参与联动的文化旅游体育产业重大项目协调推进机制,实现资源共享、信息互通,加大重大文化旅游体育产业项目推进力度,实施文化旅游体育产业千亿投资计划。

2、项目绩效具体目标

推进县市区剧场和文化馆、文体活动中心建设力度,加快推进市文化艺术中心建设,精心策划“喜迎党的十九大、共筑中国梦”系列文艺活动,围绕建党96周年、党的十九大召开,加快动漫产业发展,加大郴州文化产业招商推介力度,全面提升我市文化产业竞争力,充分利用深圳文博会等全国重大文化产业节会平台。

四、项目资金情况

（一）项目资金到位情况。

通过县市区转移支付资金955万元,市财政直接拨付市委宣传部及项目单位资金445万元,2017年市财政预算安排文化产业引导资金1,400万元,资金到位率100%,12月7日市财政以指标文形式下拨专项资金1,400万元,具体情况见下表：。

项目资金预算金额与到位金额情况表（单位：万元）。

项目内容

预算安排

实际安排

实际到位

指标文号

文化产业项目

780

780

780

郴财教指

〔2017〕58号

文化事业项目

420

420

420

其他项目

200

200

200

合计

1,400.00

1,400.00

1,400.00

（二）资金分配使用情况。

1、资金分配情况

2017年度市财政实际安排文化产业引导资金1,400万元,主要构成及用途如下：。

文化产业项目资金780万元,用于春韵文化影视动漫制作基地、文化旅游融合发展、玉石产业开发、非遗及其它地方特色文化资源开发产业、文化产业示范基地建设、影院建设和新媒体融合发展等,占比55.71%。

文化事业项目资金420万元,用于迎接“党的十九大”系列宣传活动、2017年湖南（郴州）红色旅游节文化宣传、纪念湘南起义90周年系列活动、市民大舞台惠民活动经费和基层文化设施建设等,占比30%。

其他项目资金200万元,占比14.29%,用于产业扶贫。

2、资金使用情况

实际使用资金1,017.52万元,2017年度市财政实际下拨资金1,400万元,资金实际使用情况详见下表（单位：万元）：,资金使用率为72.68%。

项目单位

项目名称

实际到位

实际

支出

文化事业项目小计

420

193.58

其中:市委宣传部

喜庆党的十九大系列宣传活动。

40

7

市委宣传部

2018年湖南(郴州)红色旅游节宣传推介。

40

17.25

市委宣传部

纪念湘南起义90周年系列活动。

30

市委宣传部

“互联网+宣传”工作平台、“核心价值观践行在我家”等重点工作项目。

40

15

市委宣传部

新闻图片库建设

40

市委宣传部

志愿者组织联合会服务活动。

20

湘南起义纪念馆

湘南起义90周年陈列展补助。

20

20

市群众艺术馆

纪念周敦颐诞辰1000周年全国书法作品邀请展经费补助。

10

市文联

脱贫攻坚、喜迎“党的十九大”、纪念湘南起义90周年系列文艺创作展览活动。

25

9.07

市慈善总会

市慈善总会郴州慈善文化馆建设。

30

30

郴州市苏仙岭放歌活动中心。

“苏仙岭放歌”

20

20

北湖区委宣传部

“北湖之恋”10万元。

10

10

苏仙区裕后街管委会

裕后街文化创意街区

20

0.26

苏仙区委宣传部

“幸福苏仙”10万元。

10

10

宜章县文体广新局

客家山歌传承

10

10

汝城县文体广新局

畲族民歌传承

10

安仁县安平镇塘田村

文化广场建设

20

20

安仁县安平镇枧坪村

文化广场建设

20

20

安仁县华王乡唐天际将军故居。

文化广场建设

5

5

文化产业项目小计

780

623.94

其中：郴州日报社

“郴州云”融媒体统一云平台。

40

40

市广播电视台郴州新媒体文化传播有限公司。

新媒体直播2.0平台。

40

40

郴州市人民电影院

数字放映设备升级改造。

15

5.4

郴州湘翼东方影城有限公司。

东方影城扩建影厅

15

15

郴州缘慧木艺有限公司。

湘南木雕传承与创新

10

10

郴州全民体育文化有限公司。

“福”文化产业融合创新。

10

10

高新区夫上玉艺研发公司。

通天玉石文化产品研发和推广。

20

20

湖南电影人联盟文化传媒发展有限公司。

郴州影视文化产业基地建设。

20

20

湖南东谷云商集团有限公司。

东谷白银文化交流中心。

30

30

郴州春韵文化传播有限公司。

春韵文化影视动漫制作基地。

80

80

郴州市员外楼红木家具有限责任公司。

员外楼红木湘南木雕传承基地。

15

15

湖南西冲智能家居有限公司。

3DMapping实景融合三维动画设计制作及其投放设备搭建。

20

20

湖南杰辉艺术有限公司。

杰辉巧雕艺术馆

20

20

郴州市大布江拼布绣有限公司。

拼布文化传承基地

20

20

湖南爱心文体办公用品有限公司。

五岭文化创意生活馆

10

10

北湖水月艺术团有限责任公司。

“郴阳花灯小调”传承。

20

20

苏仙区文化影视城

影视城技术改造与升级。

25

7.95

郴州京鑫农业有限责任公司。

恒悦青少年农耕文化实践基地。

20

20

资兴市衡州花鼓戏演出有限责任公司。

衡州花鼓戏剧目《三子争父》排演。

10

10

资兴市和顺科技印材有限公司。

环保兼经营打印机硒鼓的研发与生产。

15

15

桂阳县蜂宝瑜生态农业开发有限公司。

庙下古村蜂宝瑜民俗旅游度假区。

15

桂阳县湘剧团演艺有限责任公司。

电影《赵子龙计取桂阳》。

20

20

湖南清水湾饰家文化有限公司。

清水湾陶琉文化产业示范基地。

10

桂阳县文体广新局

“湘剧”保护传承普及培训。

30

宜章县电影发行放映公司。

宜章县电影城设备设施改造升级。

15

10

永兴县广播电视台

永兴县广播电视台设备升级改造。

10

10

永兴县花鼓戏有限责任公司。

创作编排《爬上山坡唱高调》。

15

12.27

嘉禾县万业房地产开发有限公司。

嘉滨湖文化商业公园

20

20

郴州市大观文化传媒有限公司。

晋屏镇雷公井古村落特色文化传承与开发。

15

15

湖南舜源生态旅游开发有限责任公司。

滴水岩生态文化旅游开发。

20

临武县石尚通天玉文化发展有限公司。

石尚通天玉文化创意产业示范。

15

15

湖南香花通天玉文化发展有限公司。

香花玉文化旅游基地

15

15

汝城县旭丰贸易有限公司。

旭峰农场现代农耕文化体验。

30

汝城县耒山玉奇石文化有限公司。

耒山玉文化开发

15

15

汝城县文体广新局

“半条被子”陈列馆布展。

30

30

桂东江师傅生态茶业有限公司。

玲珑茶制作技艺非遗传承基地综合开发。

15

8.32

湖南省金紫仙影视娱乐有限公司。

电影院技术改造

15

15

湖南钦琦红木根雕艺术品有限公司。

根雕艺术馆展播厅装修。

20

10

其他项目小计

200

200

扶贫资金

200

200

合计

1,400

1,017.52

五、项目管理制度的建立和执行情况

（一）资金管理制度的建立及执行情况。

为了加强市级产业引导资金的管理,为规范市级文化产业引导资金的管理,市委宣传部按上述文件的要求对市级文化产业引导资金进行管理,郴州市人民政府办公室印发了《郴州市市本级产业发展引导资金管理办法》（郴政办发〔2015〕27号）,市委宣传部、市财政局联合制定了《郴州市文化产业引导资金管理办法》（郴财教〔2014〕29号）。

支出的具体内容、对象、用途等事项明确、清晰,支付审批程序,资金支付程序规范,项目支出在“项目支出-文化产业引导专项支出”科目核算,绩效评价工作组检查了项目支出的原始凭证。

（二）项目管理制度的建立及执行情况。

市财政拨付项目资金,确定扶持对象、安排资金项目报请市委、市政府领导批准后,通过项目网上申报、实地考察、专家评审等程序,市委宣传部根据《郴州市市级文化产业引导资金管理办法》以及《郴州市动漫产业发展扶持奖励办法》（郴政办发〔2016〕43号）等文件的相关要求,市委宣传部按上述文件的要求对安排的项目进行管理。

绩效评价工作组检查了市委宣传部和项目实施单位的项目申报资料、评审方案、项目安排资料、喜庆“党的十九大”系列宣传活动通知、相关项目实施方案、2017年度工作要点和年度工作总结,现场检查了员外楼红木湘南木雕传承基地、春韵文化影视动漫制作基地、3DMapping实景融合三维动画设计制作及其投放设备搭建、清水湾陶琉文化产业示范基地等项目的实施、管理情况,市委宣传部较好地执行了上述制度的相关规定。

六、项目的产出成果及效益情况分析

（一）传承和发扬了传统文化。

永兴县花鼓戏保护传承中心创作了新编花鼓戏《爬上山坡唱高调》,郴州市夫上玉艺研发有限公司创作的玉雕作品《春暖花开》、《深谷幽兰》、《土上生金》、《鹅如意》等在2017年下半年举办的“神雕奖”中荣获金奖,其中：中国税务公众号阅读量达51,196次,壹角度公众号阅读量达45,409次,桂阳县湘剧保护传承中心拍摄的戏曲电影《赵子龙计取桂阳》,入选“湖南农村电影地方戏曲工程”,宜章县文体广新局负责的客家山歌传承项目,被紫光阁、国家税务总局、中国税务杂志社、全球客家名人堂、平远发布、《梅州日报》、客家平远、壹角度等近20个公众号和头条号转发,《和平》、《花开富贵》等在2017年下半年举办的“神雕奖”中荣获银奖,被点赞880次,被点赞500次,资兴市衡州花鼓戏演出有限责任公司排演的衡州花鼓戏《三子争父》,客家山歌纪录片在海峡卫视播出,在全省农村免费巡回放映,公司玉雕师周春奇被评委湖南省玉雕大师,每年义务巡演约50场,被中央国际人民广播电台专访。

（二）促进了文化产业的增长。

（三）推动了新型文化产业发展。

1项发明专利已进入实质审查阶段）,取得专利4项（其中3项实用新型已授权,湖南西冲智能家居有限公司开发的3DMapping实景融合三维动画制作及其投放设备搭建技术,郴州春韵文化传播有限公司计划制作800集大型原创动漫作品《小邑时空传》,已完成沉浸式布景系统的搭建、3DMapping场景手机控制软件开发及场景视频制作,目前第一季52集已经于2017年在央视少儿频道展播,获得了较高的收视率和不错的口碑。

（四）丰富了群众的文化生活。

“党的十九大”文艺作品展览累计观阅人数2万人次,喜迎“党的十九大”、纪念湘南起义90周年系列文艺创作展览活动顺利开展,放映场次超过1500场,展出书画摄影作品200件,共产生优秀作品千余件,观影舒适感得到大大增强,影视城227个座位全年放映天数超过300天,湖南金紫仙影视娱乐有限公司对电影院进行数字化提质升级及观影环境改造,苏仙岭放歌活动中心多次举办苏仙放歌等群众性文化活动,群众满意率达到100%。

七、存在的问题

（一）文化产业引导资金申报整体工作滞后。

（二）个别县市财政未及时拨付项目资金。

（三）资金使用率偏低,未能充分发挥财政资金效益。

资金使用率为72.68%,实际使用资金1,017.52万元,未能充分发挥财政资金的使用效益,2017年度预算安排文化产业引导资金1,400万元。

（四）资金安排未向市本级和城区产业项目倾斜。

根据郴州市财政局和郴州市委宣传部2017年度文化产业引导资金安排,未达到《郴州市市本级产业发展引导资金管理办法》（郴政办发〔2015〕27号）规定的80%左右资金重点用于支持市本级和郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）、郴州经济开发区、北湖区、苏仙区重点产业项目的要求,市本级、郴州高新技术产业园区、郴州经济开发区、北湖区、苏仙区合计安排资金785万元,占资金总额的56.07%。

（五）资金安排未向社会公示。

（六）预算绩效管理制度执行有待加强。

1、没有实施绩效目标管理,项目申报时没有同步申报绩效目标。

2、未实施有效的绩效运行监控,对资金的使用管理情况、项目的组织实施情况、预期绩效目标完成情况等没有定期组织跟踪问效。

（七）项目申报资料有待规范。

（八）申报条件有待细化。

（九）资金支持方式单一。

（十）部分项目预算年度未实施或实施进度滞后,未能达成预期绩效。

（十一）绩效自评报告质量有待提高。

绩效自评报告内容不够全面,绩效自评报告质量有待提高,市委宣传部及时提供了绩效自评报告,但报告中未反映项目绩效目标、项目资金的实际使用情况、绩效目标完成情况等内容。

八、相关建议

1、加强专项资金拨付管理,督促相关部门及时拨付专项资金,发挥财政资金的使用效益。

2、合理安排专项资金,重点向市本级和城区产业项目倾斜。

3、严格执行预算绩效管理制度,项目申报时须同步申报项目绩效目标,实施有效的绩效运行监控,对资金的使用管理情况、项目的组织实施情况、预期绩效目标完成情况等定期组织跟踪问效。

4、严格按照《郴州市市本级产业发展引导资金管理办法》的规定,严格按公开申报、专家评审、市委市政府审定、社会公示等程序安排专项资金。

督促项目单位按计划完成项目工作,5、加强项目进度管理,跟踪项目实施情况,确保项目绩效目标的实现。

6、加强绩效自评工作,提高绩效自评报告质量。

九、评价结论

按照项目决策、预算执行、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效完成情况等方面进行综合评价,项目综合评价得分为80.27分,2017年度市委宣传部在业务工作中完成了文化产业引导年度绩效目标。

附件：2017年度文化产业引导资金绩效评价计分表。

二??一八年十月二十五日。