曲靖市文化旅游局2020部门预算公开

曲靖旅游规划

监督索引号53030006035700000。

曲靖市文化和旅游局2020年部门预算公开。

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表。

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）。

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）。

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）。

十二、市对下转移支付绩效目标表。

十三、部门政府采购情况表。

十四、部门整体支出绩效目标表。

第三部分 曲靖市文化和旅游局预算重点领域财政项目文本公开。

曲靖市文化和旅游局2020年部门预算编制说明。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游政策措施。

推进文化和旅游融合发展,2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,推进文化和旅游体制机制改革,拟订发展规划并组织实施。

指导全市重点文化设施建设,制定旅游市场开发战略并组织实施,促进文化和旅游产业对外合作以及国际、国内市场推广,组织全市旅游整体形象推广,3.管理全市性重大文化艺术活动,指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程。

推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,负责全市智慧旅游建设,6.指导、推进文化和旅游科技创新发展。

7.组织开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴,拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。

依法规范文化和旅游市场,8.指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设。

9.指导全市文化和旅游综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训,推进文化院团与高等院校合作培养人才,10.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设,协调、落实高层次人才有关服务工作。

11.完成省文化和旅游厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

负责精神文明建设、意识形态、统战工作,指导、监督所属单位财务、资产管理工作;负责机关、所属单位机构编制、组织人事及离退休人员管理服务工作,负责机关日常运转工作,承担文电、会务、档案、新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全、综治维稳、依法行政、综合考评等工作,1.办公室,督促重大事项的落实,负责机关及所属单位党的建设、党风廉政建设和群团工作,组织协调机关和所属单位业务,负责部门财务、国有资产、政府采购管理工作。

指导国有文艺院团业务建设,拟订全市文艺事业发展规划和扶持政策、文艺人才队伍建设规划并组织实施,指导文艺作品创作和产,推动各艺术门类发展,2.艺术科,负责艺术科研项目的申报和管理。

拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施,组织实施文化和旅游公共服务标准,指导公共数字文化和古籍保护作,协调推进文化和旅游公共设施建设,承担全市文化公共服务和旅游公共服务的指导、协调、推动工作,指导全市群众文化工作,3.公共服务科,指导全市图书馆、文化馆、美术馆和基层综合性文化服务中心建设。

负责文物安全督查和文物资源信息管理等工作,负责文化文物统计工作,指导珍贵文物的抢救、征集工作,组织开展文物保护宣传工作,承担文物及博物馆的有关审核、审批事项工作,4.文物和博物馆科,协调指导文物保护、考古工作和重大项目的实施,承担文物和博物馆科技、信息化、标准化规划的组织落实工作,拟订全市文物、博物保护政策并组织实施,协调博物馆间的交流与协作。

5.非物质文化遗产科,组织开展非物质文化遗产保护工作,确认和建立健全非物质文化遗产保护名录,拟订非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施,组织非物质文化遗产调查、记录、研究、培训、宣传和传承工作,承办国家级、省级非物质文化遗产代表性项目和传承人的申报工作,负责文化生态保护相关工作,负责市级项目、代表性传承人的认定工作。

参与旅游产业综合改革有关政策的拟订和落实,指导、推进全域旅游和旅游产业发展,指导全市文化和旅游重点项目建设,做好旅游产业基金相关工作,促进文化、旅游与有关产业融合发展,承担文化和旅游资源普查、规划、环境保护工作,指导、促进文化旅游产业及新型业态发展,6.产业发展科,指导、推动动漫产业发展,负责扶贫工作,拟订文化旅游产业政策和发展专项规划并组织实施,推动产业投融资体系建设、固定资产投资和招商引资工作。

负责国内外区域文化旅游合作,指导文化旅游节庆品牌打造和培育,指导、协调文化旅游产品的宣传促销,组织、参加国内外文化旅游市场重大促销活动,拟订文化旅游宣传推广政策、对外交流合作、文化科技创新发展规划并组织实施,组织、协调和指导市内文化旅游节庆会展活动,编制重点文化旅游节庆会展的产品开发、品牌培育规划,7.市场开发科。

拟订文化、旅游市场地方性政策和发展规划并组织实施,对文化和旅游市场经营进行行业监管,8.行业管理科,承担文化和旅游行业信用体系建设及标准化建设工作,统筹协调“放管服”改革工作,负责有关文化旅游方面行政审批工作,负责导游资格和等级考试及队伍管理。

9.智慧旅游科,指导智慧旅游产业园区建设,组织开展旅游科研成果推广和交流合作,组织协调旅游信息化工作,拟订智慧旅游发展规划并组织实施,负责假日旅游市场协调、统计数据收集、发布和旅游抽样调查工作,负责曲靖文化旅游大数据平台建设,负责全市旅游系统统计、经济运行分析、行业有关财务报表汇总,协调、推进智慧化建设。

完成国家公共文化服务体系示范区的创建工作：制定特殊群体服务制度、设立服务区、服务项目、完成了网站建设,启动数字博物馆建设工作、完成了1个特色资源库的建立、完成了志愿者注册招募、服务记录、管理评价和激励保障机制等各项工作,完成《曲靖市文物志》中曲靖市博物馆章节的全部撰写工作,10.曲靖市博物馆,完善了曲靖市博物馆好人馆,在好人馆展墙上张贴了20名全国、云南省以及曲靖市的先进典型人物的介绍和事迹,并以大尺幅画面的形式。

营造良好的工作氛围,持续开展党风廉政工作,12.曲靖市国风影剧院,加强单位内部管理,开展批评和自我批评教育,各部门自觉履行各自职责。

13.曲靖市美术馆,本年曲靖市美术馆共开馆300天,举办公教活动12次,举办免费培训讲座15次,接待参观群众30000人,开办各类美术作品展览十余次。

完成了曲靖市首届创意周活动工作,举办抗击疫情摄影比赛,举办各类文化事业活动,进行民族团结大舞台演出,开展建国七十周年琚健油画展及为农民工开展开展演出,展出抗击疫情摄影作品,15.曲靖市文化馆,开展第十届歌舞乐展演工作,丰富群众文化生活。

16.曲靖市文化市场综合行政执法支队,开展文化(文物)、广播电影电视、新闻出版(版权)行政执法工作和重大专项行动;负责文化娱乐、演出、网吧、电子游戏、美术品、互联网文化、文物、卫星电视广播地面接收设施、电影、音像制品、书报刊、出版印刷、动漫和网络游戏等重大案件的查处工作;负责文化市场技术监控平台的建设和管理工作;加强文化市场法律、法规、政策的宣传工作;做好文化市场执法人员、经营场所管理人员的培训教育工作;组织开展文化市场'扫黄打非'工作;指导县(市)区文化市场综合行政执法工作。

高度重视文物安全工作,坚持推进文物管理与保护工作,提升文物管理工作水平,筑牢文物安全防线,17.曲靖市文物管理所,夯实文化遗产工作基础,积极展开学术研究工作,认真履行文物管理职责,配合省级部门做好考古和考古研究工作。

19.曲靖市艺术研究所,艺术研究所肩负着研究、创作、组织策划大型活动及对外辅导、培训等职能,也达到了业务交流、学习目的,既开展了业务工作,结合当下新媒体和文化公司的蓬勃发展,探索新的发展途径,有计划地开展业务学习,认真完成文旅局交办的业务工作,通过业务交流会、作品交流会等形式,特邀请省、市专家进行座谈,在对活动进行规划时,认真听取他们的意见和建议,解放思想,主动作为。

（三）重点工作概述

同比增长15%以上;旅游固定资产投资76亿元以上,同比增长10%以上,同比增长10%以上,深入贯彻落实省委、省政府关于文化旅游工作的重要安排部署,市文化和旅游局将全面贯彻落实党的文化工作方针政策,2020年,2020年,全力推动全市文化旅游工作再上新台阶,旅游总收入606.8亿元以上,力争实现全年旅游接待人次5049万人次以上,突出重点。

围绕“大珠江源”和“爨文化”品牌,并按行动计划有序推进各项工作落实,研究制定文化和旅游政策措施,充分挖掘文化、旅游资源并全面放开旅游投资市场,推进文化旅游深度融合,以打造国际高原体育城、建设生态文化旅游城市为目标,促进全市文化和旅游融合发展,1.强化顶层设计,进一步修改完善《曲靖市旅游业高质量发展三年行动计划（2020年—2022年）》,坚持国际化、高端化、特色化、智慧化发展方向,积极推动文化与健康、旅游、生态、体育等资源深度融合,围绕新一轮机构改革工作任务和部署。

高质量完成旅游厕所建设任务,持续推进 “一部手机游云南”平台建设各项工作,持续推进争先创优工作,开展全域旅游示范区、高A级旅游景区创建,推动智慧旅游建设,着力推进会泽“美丽县城”和会泽古城5A级旅游景区创建工作,高质量编制规划、高标准包装项目,加快旅游厕所建设进程,深入推进 “旅游革命”,以推进旅游产业转型升级为目标,构建供给完备、结构合理、要素完整的全域旅游供给体系,并逐步覆盖到旅游吃、住、行、游、购、娱六要素企业,强化文化旅游市场综合监管,提升旅游供给品质和游客体验,营造公平、公正、健康的文化旅游市场环境,建设一批精品酒店（客栈、民宿）,丰富要素产品,超前谋划一批支撑性强、影响面广、可操作性强的重大旅游项目,实现“游客出行自由自在”,争取更多重大项目纳入国家和省的规划盘子,推动“刷脸”入住、租车、购物等运用,在景区全面推广区块链电子冠名发票,力争2020年再创佳绩,4.突出重点环节,打通道路、交通、停车场等无感支付通道,积极开展招商引资,根据省厅要求,严管严打违法违规行为。

加大文化和旅游市场监管整治力度,三是加大案件查处力度,确保工作规范、高效,持续加强文化和旅游市场监管,一是严格落实《云南省旅游市场秩序整治工作措施》、《云南省旅游从业人员“八不准”规定》,5.保持高压态势,保持高压态势,加大“诉转案”力度,进一步完善游客购物退货工作机制和流程,不断提升游客对曲靖旅游的满意度,以整治“不合理低价游”、“签订虚假合同逃避监管”、“组织接待及诱骗推销不合理高消费”、“拒绝受理游客退货换货”等为重点,高效便民,二是继续做好“一部手机游云南”投诉处置工作,确保快接、快处,将依法依规从严从重查处,加强涉旅案件行政执法与刑事司法的有效衔接,一旦发现违规行为,对符合立案条件的坚决立案。

加大曲靖文化旅游对外宣传推广力度,策划以高铁沿线和珠江流域主要城市为目标的宣传营销活动,全面推进文化旅游对外交流,6.创新方式方法,做好中国国际旅游交易会、上海对口帮扶地区特色商品展销会和中国-东盟博览会等参展工作,组织开展“抖音”宣传合作项目,赴重点传统客源市场（重庆、四川、贵州、上海、广西等地）开展文化旅游宣传推广和交流合作。

二、预算单位基本情况

在职实有277人,其中：行政编制 32人,事业编制255人,其中： 财政全供养269人,财政部分供养8人,在职人员编制287人,非财政供养0人。

其中： 离休 3人,退休213人,离退休人员216人。

车辆编制12辆,实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

其他收入0万元,上年结转0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,2020年部门财务总收入 5721.16万元,其中：一般公共预算财政拨款5721.16万元。

所以减少了相应财政收入,机构合并2家体育类下属单位并到教育局,主要原因是机构合并,没有了政府性基金预算财政拨款收入,与上年财务收入8,910.71万元相比减少3189.56万元,下降了35.79%。

（二）财政拨款收入情况。

专项收入5万元,上年结转0万元,其中:本年收入5721.16万元,执法办案补助0万元,一般公共预算财政拨款5721.16万元（本级财力5616.16万元,收费成本补偿25万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源（资产）有偿使用成本补偿75万元）,2020年部门财政拨款收入5721.16万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,本年收入中。

与上年财政拨款收入8,910.71万元,相比减少3189.56万元,主要原因是机构合并,机构合并2家体育类下属单位并到教育局,所以减少了相应财政收入,没有了政府性基金预算财政拨款收入,下降了35.79%。

四、预算单位支出情况

主要原因是机构合并减少了体育彩票公益金政府基金财政拨款,与上年项目支出2912万元对比减少2251万元,财政拨款安排支出 5721.16万元,与上年基本支出5998.71万元对比减少了938.55万元,下降了15.65%,下降了77.30%,主要原因是机构改革,项目支出661万元,2家体育下属单位合并到曲靖市教育体育局,基本支出5060.16万元,2020年部门预算总支出 5721.16万元,其中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行607.81万元,主要用于政府在文化、旅游、文物等方面的支出;。

2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆423.51万元,主要用于图书馆开支。

主要用于艺术表演开支,3.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体1374.36万元。

主要用于群众文化活动开支,4.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化490.81万元。

5.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护235.83万元,主要用于文化作品创作。

6.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理225.96万元,主要用于文化和旅游执法管理。

7.文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行102.77万元,主要用于文物相关日常开支。

8.文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆54.82万元,主要用于博物馆相关开支。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休67.81万元,主要用于离退休公用经费支出;。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休411.12万元,主要用于事业单位离退休支出。

主要用于养老保险支出,11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出413.41万元。

主要用于职业年金开支,12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.94万元。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出12.67万元,主要用于养老相关支出。

14.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.19万元,主要用于死亡抚恤费支出。

15.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14.31万元,主要用于其他相关社保开支。

16. 卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗54.80万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险;。

17.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗213.88万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险;。

主要用于公务员医疗补助相关支出,18.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助6.65万元。

主要用于其他医保支出,19.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出24.03万元。

20.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金298.41万元,主要用于缴纳职工住房公积金经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按部门预算经济科目分类情况。

项目支出35万元）,1.30101基本工资1177.73万元（其中：基本支出1142.73万元。

2.30102津贴补贴913.45万元（其中：基本支出913.45万元,项目支出0万元）。

项目支出0万元）,3.30103奖金95.23万元（其中：基本支出95.23万元。

项目支出0万元）,4.30107绩效工资965.98万元（其中：基本支出965.98万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费413.41万元（其中：基本支出413.41万元,项目支出0万元）。

6.30109职业年金缴费3.94（其中：基本支出3.94万元,项目支出0万元）。

7.30110职工基本医疗保险缴费248.68万元（其中：基本支出248.68万元,项目支出0万元）。

8.30111公务员医疗补助缴费19.93万元（其中：基本支出19.93万元,项目支出0万元）。

项目支出0万元）,9.30112其他社会保障缴费38.86万元（其中：基本支出38.86万元。

10.30113住房公积金298.41万元（其中：基本支出298.41万元,项目支出0万元）。

项目支出74.72万元）,11.30201办公费186.21万元（其中：基本支出111.49万元。

12.30202印刷费3.8万元（其中：基本支出3.8万元,项目支出0万元）。

项目支出3.5万元）,13.30205水费8万元（其中：基本支出4.5万元。

项目支出14万元）,14.30206 电费22.34万元（其中：基本支出8.34万元。

项目支出0万元）,15.30207邮电费2万元（其中：基本支出2万元。

16.30209物业管理费28万元（其中：基本支出3万元,项目支出25万元）。

17.30211差旅费66.93万元（其中：基本支出29.25万元,项目支出37.68万元）。

项目支出10.7万元）,18.30213维修（护）费19.2万元（其中：基本支出8.5万元。

19.30214租赁费53万元（其中：基本支出8万元,项目支出45万元）。

项目支出0万元）,20.30215会议费1.6万元（其中：基本支出1.6万元。

项目支出0万元）,21.30216培训费18.32万元（其中：基本支出18.32万元。

22.30217公务接待费28.78万元（其中：基本支出28.78万元,项目支出0万元）。

23.30218专用材料费57.56万元（其中：基本支出12.76万元,项目支出44.8万元）。

项目支出97.5万元）,24.30226劳务费111.37万元（其中：基本支出13.87万元。

25.30227委托业务费91.5万元（其中：基本支出0万元,项目支出91.5万元）。

26.30228工会经费66.38万元（其中：基本支出66.38万元,项目支出0万元）。

27.30229福利费24.08万元（其中：基本支出24.08万元,项目支出0万元）。

项目支出0万元）,28.30231公务用车运行维护费19.49万元（其中：基本支出19.49万元。

项目支出5万元）,29.30239其他交通费用55.75万元（其中：基本支出50.75万元。

项目支出12万元）,30.30299其他商品和服务支出24.05万元（其中：基本支出12.05万元。

31.30301离休费40.79万元（其中：基本支出40.79万元,项目支出0万元）。

32.30302退休费422.32万元（其中：基本支出422.32万元,项目支出0万元）。

33.30305生活补助25.19万元（其中：基本支出0.19万元,项目支出25万元）。

34.30307医疗费补助29.28万元（其中：基本支出29.28万元,项目支出0万元）。

35.30399其他对个人和家庭的补助3.6万元（其中：基本支出0万元,项目支出3.6万元）。

36.31002办公设备购置10万元（其中：基本支出0万元,项目支出10万元）。

项目支出60万元）,37.31099其他资本性支出60万元（其中：基本支出0万元。

38.39999其他支出66万元,（其中：项目支出66万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入对市下专项转移支付项目清单项目情况。

1. 2020年两馆一站免费开放市级配套经费。

2020年“博物馆”免费开放市级配套经费。

省级配套1万一个馆,需市级配套0.5万一个馆,罗平县博物馆、陆良县博物馆中央配套50万一个馆。

（二）与中央配套事项。

无

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,无服务采购款,共涉及采购项目21个,采购预算资金118.85万元,政府采购工程预算90万元,政府采购货物预算28.85万元,其中。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

减少相应“三公”经费开支,曲靖市文化和旅游局2020年“三公”经费安排48.27万元,“三公”经费只减不增节约开支,与上年79.49万元对比减少31.22万元,减少了2家体育全额拨款事业单位,同时我单位严格按照例行节约的原则,下降了39.28%,主要原因分析机构改革,具体变动情况如下：。

（一）因公出国（境）费。

曲靖市文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元,较上年增加0万元,因公出国（境）0人次,增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个。

（二）公务接待费

曲靖市文化和旅游局2020年公务接待费预算为28.78万元,国内公务接待批次为45次,较上年48.54万元减少19.76万元,共计接待3896人次,下降40.71%。

我系统严格执行公务接待只减不增例行节约原则,因此相应减少了公务接待支出,我系统减少2家全额拨款事业单位（曲靖市体育训练中心、曲靖市体育馆）,减少的原因主要是2020年机构改革,同时,因此也控制了公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费。

较上年减少11.46万元,较上年30.95万元减少11.46万元,较上年增加0万元,下降37.03%,下降37.03%,增长0%,年末公务用车保有量为12辆,其中：公务用车购置费0万元,共计购置公务用车0辆,公务用车运行维护费19.49万元,曲靖市文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为19.49万元。

因此也控制了公务用车运行经费的开支,我系统严格执行公务用车运行经费只减不增例行节约原则,因此减少了相应的公车运行经费开支,我系统减少全额拨款事业单位2家（曲靖市体育训练中心实有车辆2张、曲靖市体育馆实有车辆1张）,减少原因是2020年机构改革,同时。

八、重点项目预算绩效目标情况

实际操作下来绩效评价依据的难搜集性等问题都导致绩效评价时不够充分,严格执行绩效管理办法,但有少部分项目预算绩效编制与实际执行绩效有偏差,达到强化预算绩效的执行性和实践性,不断提高预算绩效编制的准确性,充分做好绩效目标监督管理,通过规范绩效目标编制流程,主要原因是编制预算绩效时不够科学、不够实践性,绩效目标编制实行业务科室（下属单位）编制,再通过绩效目标执行情况的季度上报和年度重点项目的绩效评价,无绩效目标不下达资金,2020年度曲靖市文化和旅游局将进一步强化绩效管理,2019年度曲靖市文化和旅游局项目绩效执行情况总体较好,导致可量化指标不够充分,办公室（主管业务科室）监督、分管领导、主要领导审核签字上报,发挥项目资金使用效益。

本部门2020年申报的预算项目均不属于重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

主要反映政府活动的不同功能和政策目标,2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。

是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,7、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,其中,公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）,包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

增长了相应的公用经费等,增长68.93%,主要用于保障全局工作正常运转的公用经费,同时,因机构合并增加了一张公务用车,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费,原因是今年财政预算将行政人员公务交通补贴部分放入机关行政运行经费里,福利费、公务用车运行维护费及其他费用,2020年相比2019年增加39.23万元,2019年我部门机关运行经费56.91万元,2020年我部门机关运行经费预算96.14万元。

（三）国有资产占用情况。

附件1曲靖市文化和旅游局2020年部门预算公开情况表.xlsx。

附件2曲靖市文化和旅游局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc。

监督索引号53030006035700111。