咸宁市文化旅游局

崇阳旅游局

咸宁市文化和旅游局2020年部门预算公开。

目 录

（三）年度主要工作任务及目标。

第二部分 2020年部门预算表。

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明。

（一）预算收支安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）政府性基金预算支出情况说明。

（七）2020年部门预算绩效情况说明。

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开表。

一、局系统汇总公开表

二、局机关及导服中心公开表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

咸宁市文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视的方针政策和省委决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、广播电视工作的集中统一领导,主要职责是：。

起草有关文化和旅游工作地方性法规、市政府规章草案,1、贯彻落实党的文化工作方针政策和相关法律法规,研究拟定文化和旅游、广播电视政策措施。

推进文化和旅游、广播电视融合发展及体制机制改革,2、统筹全市文化和旅游、广播电视及相关领域产业发展,拟订发展规划并组织实施。

指导、推进全域旅游,3、指导、管理全市文化和旅游、广播电视工作,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导规范全市重点文化和旅游、广播电视设施建设,组织全市文化和旅游整体形象宣传推广,广播电视公益工程和公益活动。

4、管理全市文艺事业,指导全市艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全市公共文化事业发展,统筹推进公共文化服务标准化、均等化,推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程。

6、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

拟订非物质文化遗产保护规划,7、负责全市非物质文化遗产保护,推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

承担文物和博物馆有关审核、监管,8、指导、管理全市文物和博物馆事业,推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设,指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施,负责全市文物科技保护和科研工作,负责全市文物保护、抢救、研究和展示利用等工作,管理指导博物馆间的交流与协作。

促进文化和旅游、广播电视产业发展,9、统筹规划全市文化和旅游、广播电视产业,组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

依法规范文化和旅游、广播电视市场,对文化和旅游、广播电视市场进行监督管理,10、指导全市文化和旅游、广播电视市场发展,推进全市文化和旅游行业信用体系建设。

维护市场秩序,11、指导全市文化市场综合行政执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为,督查督办大案要案。

12、指导、管理全市文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作,组织大型文化和旅游对外交流活动。

13、体育行政管理职责委托市体育事业发展中心承担。

14、完成上级交办的其他任务。

（二）咸宁市文化和旅游局机构设置及预算单位构成情况（包括所属二级单位）。

咸宁市文化和旅游局为正县级政府工作部门,加挂市广播电视局、市体育局牌子。

内设机构：办公室、审批科（政策法规科）、公共服务科（艺术科）、文物和非遗科、产业发展科、宣传推广和交流合作科、市场监管科（体育科）、广播电视科、人事科（离退休干部科）。

离退休人员70人,实有在职人员45人,市文旅局编制情况：行政编制33人。

目前,局机关公务车1辆。

所属二级单位：市博物馆、市图书馆、市群艺馆、市新时代文艺中心、市文化执法支队（市旅游质量监督所）、市艺术创作研究所、市旅游导游管理中心、市广电局咸安分局、市澄水洞宾馆。

（三）年度主要工作任务及目标。

促进文化和旅游大发展,抓紧调整完善支持旅游发展的政策措施,加强文旅公共服务创新升级、文旅全方位深度融合、文旅产业发展等重大课题研究,1.着力抓好统筹谋划和顶层设计,进一步扬优势、定目标、明任务、抓落实,努力形成一套更加成熟定型、更加科学有效的体制机制,编制实施《咸宁市文化和旅游融合发展“十四五”规划》,抓好促进文化产业发展政策落实落地。

确保文化小康和“香城大舞台”国家公共文化服务体系示范项目验收达标,2.着力确保文化小康达标验收,以文化小康达标验收为总抓手,抓好设施建设、人员队伍建设、示范区（项目）创建,加强旅游公共服务创新,加快推进文旅云平台建设,提升服务效能,更好地服务市民和游客,抓紧补齐人、财、物短板,加强管理。

全力争取通过2-3年的努力实现全市整体创建国家全域旅游示范区,积极推进咸安、嘉鱼启动创建工作,加快推进赤壁、通山创建第一、二批国家全域旅游示范区,以创建促进大发展、大提升,紧密结合全市长江流域公园城市建设、乡村振兴、农村人居环境综合整治、生态环境保护,找准结合点,力争早日通过验收命名,制定咸宁市全域旅游示范创建行动方案,坚持以更高站位推进全域旅游发展,3.着力推进全域旅游发展,做好“旅游+”文章,抓好全域旅游实施意见贯彻落实,建立健全与全域旅游发展相适应的党政统筹、部门联动、全社会参与的工作机制,继续举办全域旅游培训班,争取尽快成立全域旅游工作领导小组和办公室。

加强对全市文旅产业招商和重点项目建设的统筹协调,坚持以更大的力度、更务实有效的举措抓文旅产业发展,抓住国家促进文旅消费政策落地的契机,4.着力加快文旅产业发展,抢抓房地产行业加快文旅转型布局、武汉加快建成国家中心城市等重大机遇,积极争创国家文旅消费试点示范城市,为全市高质量发展增添新动能,全力推进项目建设,重点推进梓山湖长岛国际旅游度假区、恒大养生谷、大洲湖生态示范区、碧桂园咸宁温泉旅游城、军旅小镇、青旅海西、当代汽车小镇、隽水天城、诗经文旅小镇、陆水湖综合开发等一批项目落地建设,培育发展新动能、竞争新优势,抓紧重大项目策划谋划和资金政策争取,促进文旅消费升级,进一步激发文旅消费潜力,引进更多优质投资主体落户咸宁,采取主题招商、驻点招商、以商招商、节会招商等多种方式,对重大项目实行成立指挥部、组建专班、制定方案、建立台账、明确目标、倒排工期等有力措施,确保全年有2-3个重量级新景区建成开放。

实施一批古民居保护利用奖补项目,形成乡村旅游特色品牌,加快推进湖北省文化遗址公园建设,召开全市古民居保护利用现场推进会,支持鼓励利用古民居发展乡村文博馆、文化主题酒店、特色民宿和康养产品,抓好重点文保单位展示利用,打造一批文保单位展示陈列项目,把非遗传承展示和乡村旅游有机结合起来,把羊楼洞打造成世界知名、全国著名的茶历史文化旅游新亮点,加快推进羊楼洞世界茶业第一古镇建设,选取一批旅游名镇名村、乡村旅游示范村,形成咸宁文化代表性品牌,抓好《咸宁市古民居保护条例》贯彻落实,开展咸宁地方特色文化课题研究,全力做好第五批国家级非遗代表性项目申报争取,启动首个文化遗址公园创建,持续推进羊楼洞“万里茶道”跨国联合申遗,丰富旅游内涵,做好挖掘整理和传承利用,5.着力推进文旅深度融合,设立非遗传习所、展示基地,让文物非遗活起来,提升博物馆、非遗馆展陈水平。

策划组织好第八届“香城大舞台”系列文化活动、“八大节庆”主题文化活动以及图、文、博、美展览活动,6.着力提升文化活动影响力,精心组织开展送文艺演出、送书画、送展览、送文艺辅导、送戏曲进农村、社区、工厂、学校、军营、景区等活动,更好地发挥社会主义先进文化凝聚人心、培育新人的作用,全面总结2019年举办系列文化活动的成功经验,提升影响力、渗透力和覆盖面,在活动策划、组织、宣传、协调上精益求精,创作推出一批文艺精品,把党的政策、社会主义核心价值观等融入其中,围绕全面建成小康社会、建党100周年重大主题,聚焦现实题材、红色题材,进一步出新出彩。

培育乡村旅游后备箱工程示范基地和文创产品、农特产品品牌,7.着力创建文旅品牌,助推乡村振兴和精准脱贫,命名一批3A级旅游景区、景区化村庄和3星级宾馆饭店,积极开展荆楚文旅名镇、名村、名街创建,全力争取崇阳柃蜜小镇（白崖山风景区）创建国家4A级景区通过验收,创建一批精品旅游民宿,积极申报创建国家、省级旅游度假区。

着力提升咸宁旅游核心竞争力,组织开展一批重大文旅融合宣传营销活动,全力争取全省乡村文化旅游节到咸宁举办,培育一批精品乡村休闲度假产品,提升“香城泉都 温馨咸宁”宣传效果,进一步扩大咸宁文旅品牌影响力,提升节庆活动吸引力和影响力,推出一批主题化、深度游产品,提升旅游消费价值链,积极融入“万里茶道”、三国文化、长江三峡旅游国际精品线路,8.着力扩大宣传推介,创新办好第十二届温泉文化旅游节,加强产品、线路、资源整合,持续开展整体网络宣传,制作一批特色宣传品,坚持面向核心客源地和群体,积极总结和学习借鉴新理念、新做法。

加快落实文化市场综合执法改革,建立健全文化和旅游、出版、广播电视、电影、文物、体育等行业综合执法运行机制,强化市场秩序和安全生产监管,9.着力加强监管和执法,加强文旅活动、广播电视全流程监管,提高监管能力,加大执法力度,深化“放管服”改革,守牢意识形态红线和安全生产底线,健全隐患排查整改、风险预警防范、突发事件处置等防控体系,不断提升行政审批效能,优化营商环境。

第二部分 市文旅局2020年部门预算表。

（一）部门收支总表,反映本部门（含所属二级单位,下同）预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表,按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表,按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

2020年政府性基金预算支出14.24万元,（八）政府性基金预算支出情况说明,为市文旅局局属二级单位市图书馆香城书房项目追加2019年建设资金。

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明。

一、关于市文旅局2020年部门预算收支安排总体情况说明。

市文旅局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即市文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理,咸宁市旅游培训与导游管理中心属于未独立核算单位,市图书馆、市博物馆、市群艺馆、市艺术创作研究所（市美术馆、市画院）、市文化市场综合执法队、市新时代文艺中心、市广电咸安分局、市澄水洞宾馆等8家单位实行独立核算的事业单位,下属事业单位旅游质量监督所（旅游执法支队）经费预算归并至市文化市场综合执法队,市文旅局系统2020年年收支预算总额7498.75万元,财务预决算与市文旅局机关统一核算,支出包括基本保障支出、项目支出、不可预见费,根据我单位概况和履行职能的实际需要,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、社保基金拨款、上年结余（转）,按照预算管理规定,预算单独编制,以及人员结构情况。

二、市文旅局2020年部门预算收支安排及增减变化情况说明。

（一）市文旅局系统2020年部门预算收支及增减变化情况说明。

五是减少往来收入70万元,占预算收入的80%,占预算收入的9%,占预算收入的2%,占预算收入的6%,所属其他单位4054.24万元）,1、2020年市文旅局系统部门收入预算总额为7498.75万元（含局机关2937.55万元、导服中心35.31万元、澄水洞宾馆471.65万元,上年结余（转）494.00万元,其中：一般公共预算拨款收入6060.72万元,事业单位经营收入（市澄水洞宾馆经营收入）184.93万元,社保基金拨款744.86万元,政府性基金拨款14.24万元,三是上年结余较2019年增加198.61万元,2020年较2019年收入预算增加256.11万元,2019年度收入预算情况：原市文新广局、原市旅游委两家部门收入预算小计6770.99万元,四是减少政府性基金拨款185.76万元,二是预算的工资标准调整和人员异动增加本级一般公共预算166.79万元,增加的主要原因：一是增加退休人员社保基金预算拨款154.05万元,市澄水洞宾馆471.65万元未纳入原市旅游委所属单位预算,增长3%。

项目支出3903.24万元（其中专项业务费1390万元,社保基金支出744.86万元,上年结余（转）支出494万元,不可预见费支出11.84万元,公用经费支出362.45万元,其中人员经费支出3201.22万元,事业单位经营支出20万元,二是减少项目支出80.23万元,一般债券672万元,按经济分类分析：基本保障支出3563.67万元,政府性基金拨款支出14.24万元,2、2020年市文旅局系统部门支出预算总额为7498.75万元（含局机关2937.55万元、导服中心35.31万元、澄水洞宾馆471.65万元,公用经费支出增加9.63万元,其中人员经费支出增加329.55万元,其中：一般公共预算财政拨款支出5388.72万元,促进发展项目943万元）,所属其他单位4054.24万元）,支出增长的主要原因：一是因机构改革人员异动和工资调整增加基本保障支出339.18万元,公共服务项目1495.24万元,2020年较2019年支出预算增加256.11万元,2019年度支出预算情况：原市文新广局、原市旅游委两家部门支出预算小计6770.99万元,市澄水洞宾馆471.65万元未纳入原市旅游委所属单位预算,占支出预算47%,占支出预算52%,增长3%。

（二）市文旅局机关2020年部门预算收支及增减变化情况说明。

1、2020年市文旅局机关部门收入预算总额为2972.86万元（含局机关2937.55万元、导服中心 35.31万元）,五是增加本级一般公共预算280.66万元,社保基金拨款476.31万元,其中：一般公共预算财政拨款收入2496.55万元,比上年增（减）加1.34万元,增长幅度不大,二是减少了重大活动项目政府性基金拨款200万元,三是预算口径不同导致2019年包含上年结余99.75万元,增幅不大的主要原因：一是2020年上级补助收入减少115.08万元,四是因机构改革原体育局退休人员转入我局增加社保基金拨款135.51万元,占预算收入的16%,占预算收入的83%,2020年未包含上年结余。

2、2020年市文旅局机关部门支出预算总额为2972.86万元（含局机关2937.55万元、导服中心 35.31万元）,社保基金476.31万元,其中：一般公共预算财政拨款支出2496.55万元,三是减少不可预见费支出2.84万元,二是因人员异动和工资标准调整增加基本保障支出42.01万元,比上年增（减）加1.34万元,增长幅度不大,政府性基金项目经费减少导致总体项目支出减少37.83万元,增幅不大的主要原因：一是因上年结余项目资金减少。

（三）市文旅局系统2020年政府性基金预算支出为14.24万元,为市图书馆香城书房项目2019年追加建设经费。

三、《部门收入预算总表》说明

《部门收入预算总表》反映了市文旅局机关、导服中心的收入情况。

部门收入总计2972.86万元（局机关2937.55万元,导服中心35.31万元）,不可预见费11.84万元,2、社保基金476.31万元,其中：1、一般公共预算拨款2496.55万元,主要为财政当年安排的人员及公用基本支出936.71万元,开展重大活动、旅游专项奖励资金、旅游宣传促销等项目支出1548万元,为局机关退休人员工资及各项补贴。

四、《部门支出预算总表（按功能科目到项级）》说明。

反映了市文旅局机关、导服中心按功能科目到项的支出情况,导服中心35.31万元）,《部门支出预算总表（按功能科目到项级）》中部门支出合计2972.86万元（局机关2937.55万元。

文物保护支出20万元,广播电视支出4万元,包含文化和旅游支出2239.21万元,1、文化旅游体育与传媒支出2763.21万元（局机关2736.71万元,其他体育传媒支出500万元（文化产业奖励支出）,导服中心26.5万元）。

2、社会保障和就业支出87.79万元（局机关83.47万元,机关事业单位职业年金缴费支出29.26万元,导服中心4.32万元）,包含文旅局机关事业单位养老保险支出58.53万元。

3、卫生健康支出36.23万元（局机关34.79万元,导服中心1.44万元）,包含文旅局机关行政事业单位医疗支出36.23万元。

4、住房保障支出85.63万元（局机关82.58万元,导服中心3.05万元）,提租补贴支出23.78万元,包含文旅局机关公积金61.85万元。

五、《财政拨款支出总表》说明

《财政拨款支出总表》反映了市文旅局机关、导服中心的财政拨款收入和支出情况。

主要为财政当年安排的人员及公用基本支出936.71万元,不可预见费11.84万元,2020年财政拨款收入支出总计2496.55万元,开展重大活动、旅游专项奖励资金、旅游宣传促销等项目支出1548万元。

六、《一般公共预算支出表（按功能科目到项级）》说明。

《一般公共预算支出表（按功能科目到项级）》反映了市文旅局一般公共预算案功能科目到项的支出情况,本表指的是财政拨款中的一般公共预算支出。

文物保护支出20万元,广播电视支出4万元,其中：文化旅游体育与传媒支出2297.49万元（局机关2270.99万元、导服中心26.5万元）,社会保障和就业支出87.79万元（局机关83.47万元导服中心4.32万元）,卫生健康支出36.23万元（医疗保险支出）,其他体育传媒支出500万元（文化产业对企业补助支出）,一般公共预算合计2496.55万元,住房保障支出75.04万元（含住房公积金、提租补贴）。

七、《一般公共预算支出表（按经济科目到款级）》说明。

（一）《一般公共预算支出表（按经济科目到款级）》反映市文旅局机关、导服中心基本支出情况。

市文旅局全年基本保障支出预算936.71万元,对个人和家庭的补助103.09万元,局机关商品和服务支出144.84万元,导服中心商品和服务支出4.67万元,津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,导服中心在职人员工资福利支出30.64万元,其中局机关在职人员工资福利支出653.47万元,保障机构正常运行、开展日常工作,主要用于：在职人员基本工资。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

比上年784.73万元减少35.24万元,下降4%,市文旅局2020年机关运行经费预算749.49万元（含局机关722.99万元、导服中心26.50万元）,其中：办公费2.20万元、印刷费2.20万元、水电费5万元、邮电费6.10万元、差旅费2.50万元、因公出国(境)费用9万元、维修(护)费1万元、会议费2.20万元、培训费1.30万元、公务接待费2.30万元、工会会费7.32万元、福利费4.40万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用34.81万元、其他商品和服务支出（含在职40人、离退休职工70人的食堂补助）57.68万元,二是因机构改革人员转隶减少局机关行政运行,大力压减一般性支出,优化部门支出结构,下降原因：一是牢固树立过“过紧日子”思想,坚持节俭办事。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

比上年28.76万元减少3.16万元,下降10.98%,市文旅局2020年“三公”经费预算25.60万元（含局机关25.30万元、导服中心0.30万元）,减少不必要公务接待以及因2019年机构改革减少原市旅游委公务车1辆,公务用车运行维护费减少,下降原因：牢固树立过“过紧日子”思想,占预算总额的0.86%,坚持节俭办事,优化部门支出结构。

2019年原市文新广局出国出境费用年初预算4万元,2020年安排出国出境预算12万元,增长原因：2019年三公经费的出国出境预算年初预算为4万元,因公出国（境）费用2020年部门预算12万元,但我局根据湖北省文旅厅、咸宁市2019年出访计划安排和工作需要,依据上年出国出境的情况以及压减一般性支出的原则,我局从标准公用经费、不可预见费、项目经费中共支出13.29万元,较合并前2家上年年初预算相比较增加8万元,原市旅游委为0,共三次随团赴俄罗斯、哈萨克斯坦,美国进行文化活动交流学习。

比上年减少4.54万元,下降37%,减少用于开展公共文化和旅游服务、文物等相关工作安排的车辆费用0.54万元,导致公务用车运行维护费减少4万元,公务用车运行维护费7.50万元,下降原因：2019年机构改革后减少原市旅游委公务车1辆。

公务接待费6.10万元,大力压减一般性支出,比上年减少6.62万元,下降52%,二是压减不必要公务接待,优化部门支出结构,下降原因：一是牢固树立过“过紧日子”思想,坚持节俭办事。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

主要是对开展旅游宣传促销,旅游公共设施建设维护、分散采购等项目的政府采购,切实做到“应编尽编,应采尽采”,增长原因：严格遵守政府采购纪律,2020年,2020年市文旅局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,符合政府采购规定的支出均按照政府采购要求进行预算申报,比上年429.14万元增加226.46万元,增长34%,我单位政府采购预算655.60万元（含局机关655.60万元）,其中货物类采购预算655.60万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

无单价100万元以上专用设备,单位价值50万元以上通用设备1套为咸宁广播电视台调入一套价值68.94万元广电监测系统,截至2019年12月31日,本部门保有局机关车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

（六）政府性基金预算支出情况说明。

本单位无政府性基金支出。

（七）2020年部门预算绩效情况说明。

部门预算绩效开展情况：。

3个重点项目680万元全部纳入部门整体绩效管理工作,1、根据预算绩效管理的要求,市文旅局根据2020年度部门职能及年度重点工作任务要求,对全年预算收入（局机关2937.55万元,导服中心35.31万元）2972.86万元,并按照规定要求设置了量化的评定指标体系。

2、2020年市文旅局项目支出1548万元,对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

3、重点项目绩效目标说明：

（1）咸宁市全域旅游暨品牌创建。

2020年咸宁市全域旅游暨品牌创建项目预算经费60万元,资金来源全部为一般公共预算拨款,年度绩效目标及指标设定详见下表：。

四是着力完善综合监管机制,五是着力开发多元化产品体系,九是着力提升人性化公共服务水平,十是着力营造主客共享的旅游环境,三是着力实施大品牌营销战略,二是着力抓好大项目招商建设,六是着力推进“文旅+”“+文旅”产业融合发展,一是着力构建大旅游产业格局,八是着力打造标准化文化旅游服务样板,七是着力建设便捷智能的文化旅游信息化平台,工作取得重大成效,2020年度目标：突出抓好10项重点工作。

一级指标二级指标指标名称指标值。

产出指标数量1指标

质量1指标省级全域旅游示范区验收（嘉鱼县官桥镇）取得重大成效。

质量2指标国家级全域旅游示范区验收（赤壁市、通山县）取得重大成效。

……

（2）旅游宣传促销

2020年咸宁市旅游宣传促销项目预算经费500万元,资金来源全部为一般公共预算拨款,年度绩效目标及指标设定详见下表：。

2020年度目标：统筹协调全市旅游业发展,组织全市旅游整体形象对外宣传和重大促销活动,指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路规划开发、旅游规划制订、重要旅游产品开发,引导休闲度假.。

一级指标二级指标指标名称指标值。

产出指标数量1指标画册数量10000册。

数量2指标活动场地面积≥400m^2。

数量3指标举办大型活动场次≥2场。

数量4指标举办小型活动场次≥2场。

数量5指标举办活动天数大于等于2天。

数量6指标参加展会场次≥5场。

数量7指标《全域旅游》专刊宣传数量≥50篇。

数量8指标微博平台新增粉丝2万人。

数量9指标微信公众号发布日阅读量1.5万人。

数量10指标微信平台新增粉丝数5万人。

数量11指标咸宁旅游资讯网BR值2。

数量12指标《闲游咸宁》专刊宣传数量≥45篇。

数量13指标宣传覆盖区域165家市直部门和6个县市区政务新媒体。

质量1指标“咸宁旅游”百度自然排名4。

质量2指标咸宁旅游网BR值4%。

质量3指标主流媒体转载50%。

时效1指标合同期内产品在协议期内完成97%。

时效2指标协议期内完成产品97%。

效益指标社会效益1指标提升咸宁知名度、美誉度显著提升。

满意度指标社会满意度1指标参展人员满意度75%。

社会满意度2指标外来游客满意度80%。

服务对象满意度1指标宣传对象满意度≥82%。

服务对象满意度2指标宣传对象满意度80%。

（3）文旅专项奖励资金。

2020年咸宁市文旅专项奖励资金项目预算经费120万元,资金来源全部为一般公共预算拨款,年度绩效目标及指标设定详见下表：。

大力实施文旅产业发展,发展一批乡村文旅品牌,促进文旅产业转型升级,开发一批特色文旅商品,全市旅游接待人数约4400万人次,旅游总收入225亿元,创建一批高A级旅行社,培养一批高素质文旅人才队伍,打造一批精品景区、精品酒店,到2020年,因受疫情影响。

一级指标二级指标指标名称指标值。

产出指标数量1指标旅游总收入225亿元。

数量2指标旅游总人数4400万人次。

数量3指标奖励4A景区1家。

质量1指标旅游综合竞争力全省前5名。

成本1指标旅游投入的产出能力较好。

可持续发展1指标旅游发展指数80分。

可持续发展2指标旅游产业竞争力指数75分。

服务对象满意度1指标游客满意度85分。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市文旅局行政单位及参照公务员管理事业单位用于文化、文物、旅游、广播电视等业务管理等项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出,公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费,其中。

第五部分 预算公开表。

一、局系统汇总公开表

部门收支预算总表

单位：万元

收入支出

项目预算数项目（按经济分类）预算数。

一、一般公共预算拨款6060.72一、基本保障支出3563.67。

本级一般公共预算拨款5073.72人员经费支出3201.22。

经费拨款（补助）5015.72标准公用经费支出362.45。

纳入预算管理的非税58二、项目支出3903.24。

上级补助315专项业务费1390。

一般债券672能力建设项目75。

二、政府性基金拨款14.24公共服务项目1495.24。

本级基金14.24促进发展项目943。

上级基金0三、项目支出不可预见费11.84。

专项债券0四、事业单位经营支出20。

三、社保基金拨款744.86五、对附属单位补助支出0。

四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0。

五、纳入专户管理的非税收入0

六、事业收入0

七、事业单位经营收入184.93

八、附属单位上缴收入0

九、往来收入0

十、其他收入0

十一、融资借款0

本年收入合计：7004.75本年支出合计：7498.75。

八、上年结余（转）494结转下年0。

公共预算结转473

政府基金结转0

其他结余21

收入总计：7498.75支出总计7498.75。

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金。

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码单位名称合计上年结余（转）一般公共预算政府性基金社保基金国有资本经营预算纳入专户管理的非税事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入融资借款。

小计公共预算结转政府性基金结转其他结余小计经费拨款（补助）纳入预算管理的非税上级补助一般债券小计本级基金上级基金专项债券。

**12345678910111220212223。

合计7498.754944730216060.725015.725831567214.2414.2400744.86000184.930000。

231市文化旅游局7498.754944730216060.725015.725831567214.2414.2400744.86000184.930000。

231001市文化旅游局2937.5500002461.242461.240000000476.3100000000。

231002市群艺馆1248.3222022000994.95307.95075612000033.3700000000。

231003咸宁市新时代文艺中心607.087.79486.793010000009.2900000000。

231004市艺研所130.70000110.585.50250000020.200000000。

231005市图书馆704..74587.740256014.2414.240017.2100000000。

231006市博物馆683.5120320300454.88274.880.6300000000。

231007市文化市场综合执法支队442.170000426.85398.852800000015.3200000000。

231009市澄水洞宾馆471.750000226.14226.14000000060.68000184.930000。

231010导服中心35.31000035.3135.310000000000000000。

231011市广电局咸安分局238.170000151.32151.32000000086.8500000000。

部门支出预算总表（按功能科目到项级）。

单位：万元

单位编码单位名称（科目）合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出。

小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展。

**12345678910111213。

合计7498.753563.673201.22362.453903.24.2494311.842000。

231市文化旅游局7498.753563.673201.22362.453903.24.2494311.842000。

231001市文化旅游局2937.551377.711232.87144.841.84000。

207文化旅游体育与传媒支出2736.711176.871032.03144.841.84000。

20701文化和旅游2212.711176.871032.03144.8410244603594311.84000。

2070101行政运行（文化）1188.711176.871032.03144.840000011.84000。

2070102一般行政管理事务（文化）82000822200600000。

2070109群众文化2000020200000000。

2070111文化创作与保护4000440000000。

2070113旅游宣传7280007280007280000。

2070114旅游行业业务管理550000。

20702文物2000020200000000。

2070204文物保护2000020200000000。

20708广播电视4000440000000。

2070802一般行政管理事务（广播电视）4000440000000。

20799其他文化体育与传媒支出5000005005000000000。

2079999其他文化体育与传媒支出5000005005000000000。

208社会保障和就业支出83.4783.4783.470000000000。

20805行政事业单位离退休83.4783.4783.470000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.6555.6555.650000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.8227.8227.820000000000。

210卫生健康支出34.7934.7934.790000000000。

21011行政事业单位医疗34.7934.7934.790000000000。

2101101行政单位医疗27.8227.8227.820000000000。

2101103公务员医疗补助6.976.976.970000000000。

221住房保障支出82.5882.5882.580000000000。

22102住房改革支出82.5882.5882.580000000000。

2210201住房公积金59.259.259.20000000000。

2210202提租补贴23.3823.3823.380000000000。

231002市群艺馆1248.32268.32243.5224.89800098000000。

207文化旅游体育与传媒支出1191.4211.4186.624.89800098000000。

20701文化和旅游1191.4211.4186.624.89800098000000。

2070109群众文化1191.4211.4186.624.89800098000000。

208社会保障和就业支出26.0326.0326.030000000000。

20805行政事业单位离退休26.0326.0326.030000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.3517.3517.350000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.688.688.680000000000。

210卫生健康支出8.688.688.680000000000。

21011行政事业单位医疗8.688.688.680000000000。

2101102事业单位医疗8.688.688.680000000000。

221住房保障支出22.2122.2122.210000000000。

22102住房改革支出22.2122.2122.210000000000。

2210201住房公积金17.7817.7817.780000000000。

2210202提租补贴4.434.434.430000000000。

231003咸宁市新时代文艺中心607.08246.08218.727.383610036100000。

207文化旅游体育与传媒支出541.64180.64153.2627.383610036100000。

20701文化和旅游541.64180.64153.2627.383610036100000。

2070107艺术表演团体541.64180.64153.2627.383610036100000。

208社会保障和就业支出34.5834.5834.580000000000。

20805行政事业单位离退休25.4525.4525.450000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.9716.9716.970000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.488.488.480000000000。

20899其他社会保障和就业支出9.139.139.。

2089901其他社会保障和就业支出9.139.139.。

210卫生健康支出8.488.488.480000000000。

21011行政事业单位医疗8.488.488.480000000000。

2101102事业单位医疗8.488.488.480000000000。

221住房保障支出22.3822.3822.380000000000。

22102住房改革支出22.3822.3822.380000000000。

2210201住房公积金18.518.518.50000000000。

2210202提租补贴3.883.883.880000000000。

231004市艺研所130.7105.796.069.6425025000000。

207文化旅游体育与传媒支出89.4764.4754.839.6425025000000。

20701文化和旅游89.4764.4754.839.6425025000000。

2070111文化创作与保护89.4764.4754.839.6425025000000。

208社会保障和就业支出30.0830.0830.080000000000。

20805行政事业单位离退休30.0830.0830.080000000000。

2080502事业单位离退休20.220.220.20000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.596.596.590000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.293.293.290000000000。

210卫生健康支出3.293.293.290000000000。

21011行政事业单位医疗3.293.293.290000000000。

2101102事业单位医疗3.293.293.290000000000。

221住房保障支出7.867.867.860000000000。

22102住房改革支出7.867.867.860000000000。

2210201住房公积金6.276.276.270000000000。

2210202提租补贴1.591.591.590000000000。

231005市图书馆704.19192.95175.0217.93511.24437074.2400000。

207文化旅游体育与传媒支出659.89148.65130.7217.93511.24437074.2400000。

20701文化和旅游659.89148.65130.7217.93511.24437074.2400000。

2070104图书馆659.89148.65130.7217.93511.24437074.2400000。

208社会保障和就业支出20.7120.7120.710000000000。

20805行政事业单位离退休20.7120.7120.710000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.8113.8113.810000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.96.96.90000000000。

210卫生健康支出6.96.96.90000000000。

21011行政事业单位医疗6.96.96.90000000000。

2101102事业单位医疗6.96.96.90000000000。

221住房保障支出16.6916.6916.690000000000。

22102住房改革支出16.6916.6916.690000000000。

2210201住房公积金13.5213.5213.520000000000。

2210202提租补贴3.173.173.170000000000。

231006市博物馆683.51300.51273.4827.033833830000000。

207文化旅游体育与传媒支出620.4237.4210.3727.033833830000000。

20702文物620.4237.4210.3727.033833830000000。

2070205博物馆620.4237.4210.3727.033833830000000。

208社会保障和就业支出28.3428.3428.340000000000。

20805行政事业单位离退休28.3428.3428.340000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.8918.8918.890000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.459.459.450000000000。

210卫生健康支出9.459.459.450000000000。

21011行政事业单位医疗9.459.459.450000000000。

2101102事业单位医疗9.459.459.450000000000。

221住房保障支出25.3225.3225.320000000000。

22102住房改革支出25.3225.3225.320000000000。

2210201住房公积金20.8520.8520.850000000000。

2210202提租补贴4.474.474.470000000000。

231007市文化市场综合执法支队442.17404.17365.5538.6238003800000。

207文化旅游体育与传媒支出348.26310.26271.6438.6238003800000。

20701文化和旅游348.26310.26271.6438.6238003800000。

2070112文化和旅游市场管理338.26310.26271.6438.6228002800000。

2070114旅游行业业务管理1000010001000000。

208社会保障和就业支出42.5142.5142.510000000000。

20805行政事业单位离退休42.5142.5142.510000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.3428.3428.340000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.1714.1714.170000000000。

210卫生健康支出14.1714.1714.170000000000。

21011行政事业单位医疗14.1714.1714.170000000000。

2101102事业单位医疗14.1714.1714.170000000000。

221住房保障支出37.2337.2337.230000000000。

22102住房改革支出37.2337.2337.230000000000。

2210201住房公积金30.9130.9130.910000000000。

2210202提租补贴6.326.326.320000000000。

231009市澄水洞宾馆471.75444.75397.5947.167007002000。

207文化旅游体育与传媒支出376.84349.84302.6847.167007002000。

20701文化和旅游270007007002000。

2070114旅游行业业务管理270007007002000。

20799其他文化体育与传媒支出349.84349.84302.6847.16000000000。

2079999其他文化体育与传媒支出349.84349.84302.6847.16000000000。

208社会保障和就业支出44.7144.7144.710000000000。

20805行政事业单位离退休44.7144.7144.710000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.8129.8129.810000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.914.914.90000000000。

210卫生健康支出14.914.914.90000000000。

21011行政事业单位医疗14.914.914.90000000000。

2101102事业单位医疗14.914.914.90000000000。

221住房保障支出35.335.335.30000000000。

22102住房改革支出35.335.335.30000000000。

2210201住房公积金29.2829.2829.280000000000。

2210202提租补贴6.026.026.020000000000。

231010导服中心35.3135.3130.644.67000000000。

207文化旅游体育与传媒支出26.526.521.834.67000000000。

20701文化和旅游26.526.521.834.67000000000。

2070101行政运行（文化）26.526.521.834.67000000000。

208社会保障和就业支出4.324.324.320000000000。

20805行政事业单位离退休4.324.324.320000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.882.882.880000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.441.441.440000000000。

210卫生健康支出1.441.441.440000000000。

21011行政事业单位医疗1.441.441.440000000000。

2101102事业单位医疗1.441.441.440000000000。

221住房保障支出3.053.053.050000000000。

22102住房改革支出3.053.053.050000000000。

2210201住房公积金2.652.652.650000000000。

2210202提租补贴0.40.40.40000000000。

231011市广电局咸安分局238.17188.17167.7920.3850050000000。

207文化旅游体育与传媒支出217.84167.84147.4620.3850050000000。

20706新闻出版电影217.84167.84147.4620.3850050000000。

2070601行政运行（新闻出版电影）167.84167.84147.4620.38000000000。

2070602一般行政管理事务（新闻出版电影）5000050050000000。

208社会保障和就业支出8.478.478.470000000000。

20805行政事业单位离退休8.478.478.470000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.655.655.650000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.822.822.820000000000。

210卫生健康支出3.553.553.550000000000。

21011行政事业单位医疗3.553.553.550000000000。

2101101行政单位医疗2.822.822.820000000000。

2101103公务员医疗补助0.730.730.730000000000。

221住房保障支出8.318.318.310000000000。

22102住房改革支出8.318.318.310000000000。

2210201住房公积金5.315.315.310000000000。

2210202提租补贴3330000000000。

财政拨款收支总表

单位：万元

收入支出

项目预算数项目（按经济分类）预算数。

一、一般公共预算拨款5388.72一、基本支出2653.88。

本级一般公共预算拨款5073.72人员支出2328.33。

经费拨款（补助）5015.72标准公用经费支出325.55。

纳入预算管理的非税58二、项目支出2737.24。

上级补助315能力建设项目75。

二、政府性基金拨款14.24公共服务项目532.24。

本级基金14.24促进发展项目943。

上级基金0专项业务费1187。

三、项目支出不可预见费11.84

四、事业单位经营支出0

五、对附属单位补助支出0

六、上缴上级支出0

本年收入合计：5402.96本年支出合计：5402.96。

收入总计：5402.96支出总计5402.96。

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）。

单位：万元

单位编码单位名称（科目）合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出。

小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展。

**12345678910111213。

合计5388.722653.882328.33325.5527231.84000。

231市文化旅游局5388.722653.882328.33325.5527231.84000。

231001市文化旅游局2461.24901.4756.56144.841.84000。

207文化旅游体育与传媒支出2270.99711.15566.31144.841.84000。

20701文化和旅游1746.99711.15566.31144.8410244603594311.84000。

2070101行政运行（文化）722.99711.15566.31144.840000011.84000。

2070102一般行政管理事务（文化）82000822200600000。

2070109群众文化2000020200000000。

2070111文化创作与保护4000440000000。

2070113旅游宣传7280007280007280000。

2070114旅游行业业务管理550000。

20702文物2000020200000000。

2070204文物保护2000020200000000。

20708广播电视4000440000000。

2070802一般行政管理事务（广播电视）4000440000000。

20799其他文化体育与传媒支出5000005005000000000。

2079999其他文化体育与传媒支出5000005005000000000。

208社会保障和就业支出83.4783.4783.470000000000。

20805行政事业单位离退休83.4783.4783.470000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.6555.6555.650000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.8227.8227.820000000000。

210卫生健康支出34.7934.7934.790000000000。

21011行政事业单位医疗34.7934.7934.790000000000。

2101101行政单位医疗27.8227.8227.820000000000。

2101103公务员医疗补助6.976.976.970000000000。

221住房保障支出71.9971.9971.990000000000。

22102住房改革支出71.9971.9971.990000000000。

2210201住房公积金59.259.259.20000000000。

2210202提租补贴12.7912.7912.790000000000。

231002市群艺馆382.95234.95210.1524.81480014800000。

207文化旅游体育与传媒支出327.2179.2154.424.81480014800000。

20701文化和旅游327.2179.2154.424.81480014800000。

2070109群众文化327.2179.2154.424.81480014800000。

208社会保障和就业支出26.0326.0326.030000000000。

20805行政事业单位离退休26.0326.0326.030000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.3517.3517.350000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.688.688.680000000000。

210卫生健康支出8.688.688.680000000000。

21011行政事业单位医疗8.688.688.680000000000。

2101102事业单位医疗8.688.688.680000000000。

221住房保障支出21.0421.0421.040000000000。

22102住房改革支出21.0421.0421.040000000000。

2210201住房公积金17.7817.7817.780000000000。

2210202提租补贴3.263.263.260000000000。

231003咸宁市新时代文艺中心526.79236.79209.4127.382900029000000。

207文化旅游体育与传媒支出470.64180.64153.2627.382900029000000。

20701文化和旅游470.64180.64153.2627.382900029000000。

2070107艺术表演团体470.64180.64153.2627.382900029000000。

208社会保障和就业支出25.4525.4525.450000000000。

20805行政事业单位离退休25.4525.4525.450000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.9716.9716.970000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.488.488.480000000000。

20899其他社会保障和就业支出0000000000000。

2089901其他社会保障和就业支出0000000000000。

210卫生健康支出8.488.488.480000000000。

21011行政事业单位医疗8.488.488.480000000000。

2101102事业单位医疗8.488.488.480000000000。

221住房保障支出22.2222.2222.220000000000。

22102住房改革支出22.2222.2222.220000000000。

2210201住房公积金18.518.518.50000000000。

2210202提租补贴3.723.723.720000000000。

231004市艺研所110.585.575.869.6425025000000。

207文化旅游体育与传媒支出89.4764.4754.839.6425025000000。

20701文化和旅游89.4764.4754.839.6425025000000。

2070111文化创作与保护89.4764.4754.839.6425025000000。

208社会保障和就业支出9.889.889.880000000000。

20805行政事业单位离退休9.889.889.880000000000。

2080502事业单位离退休0000000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.596.596.590000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.293.293.290000000000。

210卫生健康支出3.293.293.290000000000。

21011行政事业单位医疗3.293.293.290000000000。

2101102事业单位医疗3.293.293.290000000000。

221住房保障支出7.867.867.860000000000。

22102住房改革支出7.867.867.860000000000。

2210201住房公积金6.276.276.270000000000。

2210202提租补贴1.591.591.590000000000。

231005市图书馆612.74175.74157.8117.934374370000000。

207文化旅游体育与传媒支出568.79131.79113.8617.934374370000000。

20701文化和旅游568.79131.79113.8617.934374370000000。

2070104图书馆568.79131.79113.8617.934374370000000。

208社会保障和就业支出20.7120.7120.710000000000。

20805行政事业单位离退休20.7120.7120.710000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.8113.8113.810000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.96.96.90000000000。

210卫生健康支出6.96.96.90000000000。

21011行政事业单位医疗6.96.96.90000000000。

2101102事业单位医疗6.96.96.90000000000。

2101103公务员医疗补助0000000000000。

221住房保障支出16.3416.3416.340000000000。

22102住房改革支出16.3416.3416.340000000000。

2210201住房公积金13.5213.5213.520000000000。

2210202提租补贴2.822.822.820000000000。

231006市博物馆454.88274.88247.8527.03。

207文化旅游体育与传媒支出391.77211.77184.7427.03。

20702文物391.77211.77184.7427.03。

2070205博物馆391.77211.77184.7427.03。

208社会保障和就业支出28.3428.3428.340000000000。

20805行政事业单位离退休28.3428.3428.340000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.8918.8918.890000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.459.459.450000000000。

210卫生健康支出9.459.459.450000000000。

21011行政事业单位医疗9.459.459.450000000000。

2101102事业单位医疗9.459.459.450000000000。

2101103公务员医疗补助0000000000000。

221住房保障支出25.3225.3225.320000000000。

22102住房改革支出25.3225.3225.320000000000。

2210201住房公积金20.8520.8520.850000000000。

2210202提租补贴4.474.474.470000000000。

231007市文化市场综合执法支队426.85388.85350.2338.6238003800000。

207文化旅游体育与传媒支出332.94294.94256.3238.6238003800000。

20701文化和旅游332.94294.94256.3238.6238003800000。

2070112文化和旅游市场管理322.94294.94256.3238.6228002800000。

2070114旅游行业业务管理1000010001000000。

208社会保障和就业支出42.5142.5142.510000000000。

20805行政事业单位离退休42.5142.5142.510000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.3428.3428.340000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.1714.1714.170000000000。

210卫生健康支出14.1714.1714.170000000000。

21011行政事业单位医疗14.1714.1714.170000000000。

2101102事业单位医疗14.1714.1714.170000000000。

2101103公务员医疗补助0000000000000。

221住房保障支出37.2337.2337.230000000000。

22102住房改革支出37.2337.2337.230000000000。

2210201住房公积金30.9130.9130.910000000000。

2210202提租补贴6.326.326.320000000000。

231009市澄水洞宾馆226.14219.14208.8810.26700700000。

207文化旅游体育与传媒支出158.05151.05140.7910.26700700000。

20701文化和旅游7000700700000。

2070114旅游行业业务管理7000700700000。

20799其他文化体育与传媒支出151.05151.05140.7910.26000000000。

2079999其他文化体育与传媒支出151.05151.05140.7910.26000000000。

208社会保障和就业支出22.3622.3622.000000000。

20805行政事业单位离退休22.3622.3622.000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.9114.9114.910000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.457.457.450000000000。

210卫生健康支出10.4310.4310.430000000000。

21011行政事业单位医疗10.4310.4310.430000000000。

2101102事业单位医疗10.4310.4310.430000000000。

221住房保障支出35.335.335.30000000000。

22102住房改革支出35.335.335.30000000000。

2210201住房公积金29.2829.2829.280000000000。

2210202提租补贴6.026.026.020000000000。

231010导服中心35.3135.3130.644.67000000000。

207文化旅游体育与传媒支出26.526.521.834.67000000000。

20701文化和旅游26.526.521.834.67000000000。

2070101行政运行（文化）26.526.521.834.67000000000。

208社会保障和就业支出4.324.324.320000000000。

20805行政事业单位离退休4.324.324.320000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.882.882.880000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.441.441.440000000000。

210卫生健康支出1.441.441.440000000000。

21011行政事业单位医疗1.441.441.440000000000。

2101102事业单位医疗1.441.441.440000000000。

2101103公务员医疗补助0000000000000。

221住房保障支出3.053.053.050000000000。

22102住房改革支出3.053.053.050000000000。

2210201住房公积金2.652.652.650000000000。

2210202提租补贴0.40.40.40000000000。

231011市广电局咸安分局151.32101.3280.9420.3850050000000。

207文化旅游体育与传媒支出132.8582.8562.4720.3850050000000。

20706新闻出版电影132.8582.8562.4720.3850050000000。

2070601行政运行（新闻出版电影）82.8582.8562.4720.38000000000。

2070602一般行政管理事务（新闻出版电影）5000050050000000。

208社会保障和就业支出8.478.478.470000000000。

20805行政事业单位离退休8.478.478.470000000000。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.655.655.650000000000。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.822.822.820000000000。

210卫生健康支出3.553.553.550000000000。

21011行政事业单位医疗3.553.553.550000000000。

2101101行政单位医疗2.822.822.820000000000。

2101103公务员医疗补助0.730.730.730000000000。

221住房保障支出6.456.456.450000000000。

22102住房改革支出6.456.456.450000000000。

2210201住房公积金5.315.315.310000000000。

2210202提租补贴1.141.141.140000000000。

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）。

单位：万元

单位编码单位名称（科目）合计。

****1

合计2653.88

231市文化旅游局2653.88。

231001市文化旅游局901.4。

301工资福利支出653.47。

30101基本工资174.19。

30102津贴补贴126.3。

30103奖金160。

30108机关事业单位基本养老保险缴费55.65。

30109职业年金缴费27.82。

30110职工基本医疗保险缴费27.82。

30111公务员医疗补助缴费6.97。

30112其他社会保障缴费1.74。

30113住房公积金59.2。

30199其他工资福利支出13.78。

302商品和服务支出144.84。

30201办公费2

30202印刷费2

30205水费1

30206电费4

30207邮电费6

30211差旅费2

30212因公出国(境)费用9。

30213维修（护）费1。

30215会议费2

30216培训费1

30217公务接待费2。

30218专用材料费1。

30226劳务费1

30227委托业务费5。

30228工会经费6.96。

30229福利费4

30231公务用车运行维护费4。

30239其他交通费用34.81。

30299其他商品和服务支出56.07。

303对个人和家庭的补助103.09。

30301离休费10.86。

30305生活补助5.07。

30307医疗费补助9.53。

30309奖励金0.05。

30399其他对个人和家庭的补助支出77.58。

231002市群艺馆234.95。

301工资福利支出202.12。

30101基本工资62.86。

30102津贴补贴10.92。

30103奖金39.73。

30107绩效工资34.68。

30108机关事业单位基本养老保险缴费17.35。

30109职业年金缴费8.68。

30110职工基本医疗保险缴费8.68。

30112其他社会保障缴费1.3。

30113住房公积金17.78。

30199其他工资福利支出0.14。

302商品和服务支出24.3。

30201办公费1.2。

30202印刷费0.15。

30203咨询费0.4。

30204手续费0.06。

30205水费0.16。

30206电费0.85。

30207邮电费1.2。

30209物业管理费0.2。

30211差旅费0.9。

30212因公出国(境)费用0.2。

30213维修（护）费0.45。

30215会议费0.6。

30216培训费0.9。

30217公务接待费0.3。

30227委托业务费1。

30228工会经费2.17。

30231公务用车运行维护费1.5。

30239其他交通费用1。

30299其他商品和服务支出11.06。

303对个人和家庭的补助8.03。

30305生活补助2.03。

30309奖励金0.01。

30399其他对个人和家庭的补助支出5.99。

310其他资本性支出0.5。

31002办公设备购置0.2。

31007信息网络及软件购置更新0.3。

231003咸宁市新时代文艺中心236.79。

301工资福利支出207.97。

30101基本工资57.13。

30102津贴补贴11.85。

30103奖金48.1。

30107绩效工资37.07。

30108机关事业单位基本养老保险缴费16.97。

30109职业年金缴费8.48。

30110职工基本医疗保险缴费8.48。

30112其他社会保障缴费1.27。

30113住房公积金18.5。

30199其他工资福利支出0.12。

302商品和服务支出26.48。

30201办公费0.5。

30202印刷费0.6。

30204手续费0.05。

30205水费1

30206电费1

30207邮电费0.1。

30211差旅费0.5。

30212因公出国(境)费用7。

30213维修（护）费0.5。

30216培训费0.3。

30217公务接待费1。

30226劳务费0.6。

30227委托业务费1.2。

30228工会经费2.12。

30239其他交通费用1。

30299其他商品和服务支出9.01。

303对个人和家庭的补助1.44。

30399其他对个人和家庭的补助支出1.44。

310其他资本性支出0.9。

31002办公设备购置0.9。

231004市艺研所85.5。

301工资福利支出72.21。

30101基本工资23.02。

30102津贴补贴4.23。

30103奖金11.07。

30107绩效工资13.9。

30108机关事业单位基本养老保险缴费6.59。

30109职业年金缴费3.29。

30110职工基本医疗保险缴费3.29。

30112其他社会保障缴费0.5。

30113住房公积金6.27。

30199其他工资福利支出0.05。

302商品和服务支出9.64。

30201办公费2

30206电费1

30207邮电费0.06。

30209物业管理费0.5。

30211差旅费0.5。

30226劳务费0.5。

30228工会经费0.82。

30299其他商品和服务支出4.26。

303对个人和家庭的补助3.65。

30307医疗费补助0.4。

30399其他对个人和家庭的补助支出3.25。

231005市图书馆175.74。

301工资福利支出155.04。

30101基本工资49.21。

30102津贴补贴8.89。

30103奖金26.35。

30107绩效工资28.21。

30108机关事业单位基本养老保险缴费13.81。

30109职业年金缴费6.9。

30110职工基本医疗保险缴费6.9。

30112其他社会保障缴费1.03。

30113住房公积金13.52。

30199其他工资福利支出0.22。

302商品和服务支出17.93。

30201办公费0.72。

30202印刷费0.08。

30205水费0.13。

30206电费0.24。

30207邮电费0.36。

30209物业管理费0.16。

30211差旅费0.71。

30213维修（护）费0.16。

30215会议费0.48。

30216培训费0.72。

30217公务接待费0.5。

30228工会经费1.73。

30231公务用车运行维护费0.8。

30239其他交通费用3.2。

30299其他商品和服务支出7.94。

303对个人和家庭的补助2.77。

30309奖励金0.01。

30399其他对个人和家庭的补助支出2.76。

231006市博物馆274.88。

301工资福利支出240.82。

30101基本工资63.19。

30102津贴补贴13.59。

30103奖金55.7。

30107绩效工资41.29。

30108机关事业单位基本养老保险缴费18.89。

30109职业年金缴费9.45。

30110职工基本医疗保险缴费9.45。

30112其他社会保障缴费1.42。

30113住房公积金20.85。

30199其他工资福利支出6.99。

302商品和服务支出27.03。

30202印刷费0.5。

30205水费0.5。

30206电费1.5。

30207邮电费0.3。

30209物业管理费0.5。

30211差旅费0.8。

30212因公出国(境)费用5。

30213维修（护）费0.99。

30215会议费0.5。

30216培训费0.5。

30217公务接待费0.5。

30226劳务费0.41。

30227委托业务费0.5。

30228工会经费2.36。

30231公务用车运行维护费1。

30239其他交通费用0.6。

30299其他商品和服务支出10.57。

303对个人和家庭的补助7.03。

30305生活补助1.01。

30399其他对个人和家庭的补助支出6.02。

231007市文化市场综合执法支队388.85。

301工资福利支出347.41。

30101基本工资98.35。

30102津贴补贴19.47。

30103奖金80.44。

30107绩效工资59.31。

30108机关事业单位基本养老保险缴费28.34。

30109职业年金缴费14.17。

30110职工基本医疗保险缴费14.17。

30112其他社会保障缴费2.13。

30113住房公积金30.91。

30199其他工资福利支出0.12。

302商品和服务支出37.62。

30201办公费1.64。

30202印刷费0.2。

30203咨询费0.5。

30205水费0.6。

30206电费1.56。

30207邮电费1.8。

30209物业管理费3。

30211差旅费1

30213维修（护）费0.5。

30214租赁费0.5。

30215会议费0.2。

30216培训费0.3。

30217公务接待费2。

30226劳务费0.5。

30227委托业务费0.5。

30228工会经费3.54。

30231公务用车运行维护费1.5。

30239其他交通费用2。

30299其他商品和服务支出15.78。

303对个人和家庭的补助2.82。

30309奖励金0.04。

30399其他对个人和家庭的补助支出2.78。

310其他资本性支出1。

31002办公设备购置1。

231009市澄水洞宾馆219.14。

301工资福利支出208.06。

30101基本工资101.95。

30102津贴补贴12.88。

30103奖金28.83。

30108机关事业单位基本养老保险缴费14.91。

30109职业年金缴费7.45。

30110职工基本医疗保险缴费10.43。

30112其他社会保障缴费2.09。

30113住房公积金29.28。

30199其他工资福利支出0.24。

302商品和服务支出10.26。

30299其他商品和服务支出10.26。

303对个人和家庭的补助0.82。

30305生活补助0.81。

30309奖励金0.01。

231010导服中心35.31。

301工资福利支出30.64。

30101基本工资9.42。

30102津贴补贴1.91。

30103奖金4.13。

30107绩效工资6.66。

30108机关事业单位基本养老保险缴费2.88。

30109职业年金缴费1.44。

30110职工基本医疗保险缴费1.44。

30112其他社会保障缴费0.09。

30113住房公积金2.65。

30199其他工资福利支出0.02。

302商品和服务支出4.67。

30201办公费0.2。

30202印刷费0.2。

30207邮电费0.1。

30211差旅费0.5。

30215会议费0.2。

30216培训费0.3。

30217公务接待费0.3。

30226劳务费0.5。

30228工会经费0.36。

30229福利费0.4。

30299其他商品和服务支出1.61。

231011市广电局咸安分局101.32。

301工资福利支出58.96。

30101基本工资18.14。

30102津贴补贴12.53。

30103奖金10.51。

30108机关事业单位基本养老保险缴费5.65。

30109职业年金缴费2.82。

30110职工基本医疗保险缴费2.82。

30111公务员医疗补助缴费0.73。

30112其他社会保障缴费0.43。

30113住房公积金5.31。

30199其他工资福利支出0.02。

302商品和服务支出20.38。

30201办公费0.57。

30202印刷费0.2。

30205水费0.7。

30206电费0.5。

30207邮电费0.2。

30209物业管理费0.2。

30211差旅费0.3。

30213维修（护）费0.2。

30215会议费0.2。

30216培训费0.2。

30217公务接待费0.2。

30227委托业务费2。

30228工会经费0.71。

30239其他交通费用3.38。

30299其他商品和服务支出10.82。

303对个人和家庭的补助21.98。

30305生活补助6.08。

30307医疗费补助1.74。

30399其他对个人和家庭的补助支出14.16。

一般公共预算“三公”经费支出表。

单位：万元

项目预算数

合计60.88

1.因公出国（境）费24.2

2.公务接待费15.14

3.公车购置及运行维护费21.54。

其中：公务用车运行维护费21.54。

公务用车购置0

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）。

单位：万元

单位编码单位名称（科目）合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出。

小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展。

**12345678910111213。

合计14.2400014.240014.2400000。

231市文化旅游局14.2400014.240014.2400000。

231005市图书馆14.2400014.240014.2400000。

207文化旅游体育与传媒支出14.2400014.240014.2400000。

20701文化和旅游14.2400014.240014.2400000。

2070104图书馆14.2400014.240014.2400000。

二、局机关及导服中心公开表

部门收支预算总表

单位：万元

收入支出

项目预算数项目（按经济分类）预算数。

一、一般公共预算拨款2,496.55一、基本保障支出1,413.02。

本级一般公共预算拨款2,496.55人员经费支出1,263.51。

经费拨款（补助）2,496.55标准公用经费支出149.51。

纳入预算管理的非税二、项目支出1,548.00。

上级补助专项业务费570.00。

一般债券能力建设项目。

二、政府性基金拨款公共服务项目35.00。

本级基金促进发展项目943.00。

上级基金三、项目支出不可预见费11.84。

专项债券四、事业单位经营支出。

三、社保基金拨款476.31五、对附属单位补助支出。

四、国有资本经营预算拨款六、上缴上级支出。

五、纳入专户管理的非税收入

六、事业收入

七、事业单位经营收入

八、附属单位上缴收入

九、往来收入

十、其他收入

十一、融资借款

本年收入合计：2,972.86本年支出合计：2,972.86。

八、上年结余（转）结转下年

公共预算结转

政府基金结转

其他结余

收入总计：2,972.86支出总计2,972.86。

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金。

单位：万元

单位名称合计上年结余（转）一般公共预算政府性基金社保基金国有资本经营预算纳入专户管理的非税事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入融资借款。

小计公共预算结转政府性基金结转其他结余小计经费拨款（补助）纳入预算管理的非税上级补助一般债券小计本级基金上级基金专项债券。

*12345678910111220212223。

合计2,972.862,496.552,496.55476.31。

市文化旅游局2,972.862,496.552,496.55476.31。

市文化旅游局2,937.552,461.242,461.24476.31。

导服中心35.3135.3135.31。

部门支出预算总表（按功能科目到项级）。

单位：万元

单位编码单位名称（科目）合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出。

小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展。

**12345678910111213。

合计2,972.861,413.021,263.51149.511,548.00570.0035.00943.0011.84。

231市文化旅游局2,972.861,413.021,263.51149.511,548.00570.0035.00943.0011.84。

231001市文化旅游局2,937.551,377.711,232.87144.841,548.00570.0035.00943.0011.84。

207文化旅游体育与传媒支出2,736.711,176.871,032.03144.841,548.00570.0035.00943.0011.84。

20701文化和旅游2,212.711,176.871,032.03144.841,024.0046.0035.00943.0011.84。

2070101行政运行（文化）1,188.711,176.871,032.03144.8411.84。

2070102一般行政管理事务（文化）82.0082.0022.0060.00。

2070109群众文化20.0020.0020.00。

2070111文化创作与保护4.004.004.00。

2070113旅游宣传728.00728.00728.00。

2070114旅游行业业务管理190.00190.0035.00155.00。

20702文物20.0020.0020.00。

2070204文物保护20.0020.0020.00。

20708广播电视4.004.004.00。

2070802一般行政管理事务（广播电视）4.004.004.00。

20799其他文化体育与传媒支出500.00500.00500.00。

2079999其他文化体育与传媒支出500.00500.00500.00。

208社会保障和就业支出83.4783.4783.47。

20805行政事业单位离退休83.4783.4783.47。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.6555.6555.65。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.8227.8227.82。

210卫生健康支出34.7934.7934.79。

21011行政事业单位医疗34.7934.7934.79。

2101101行政单位医疗27.8227.8227.82。

2101103公务员医疗补助6.976.976.97。

221住房保障支出82.5882.5882.58。

22102住房改革支出82.5882.5882.58。

2210201住房公积金59.2059.2059.20。

2210202提租补贴23.3823.3823.38。

231010导服中心35.3135.3130.644.67。

207文化旅游体育与传媒支出26.5026.5021.834.67。

20701文化和旅游26.5026.5021.834.67。

2070101行政运行（文化）26.5026.5021.834.67。

208社会保障和就业支出4.324.324.32。

20805行政事业单位离退休4.324.324.32。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.882.882.88。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.441.441.44。

210卫生健康支出1.441.441.44。

21011行政事业单位医疗1.441.441.44。

2101102事业单位医疗1.441.441.44。

221住房保障支出3.053.053.05。

22102住房改革支出3.053.053.05。

2210201住房公积金2.652.652.65。

2210202提租补贴0.400.400.40。

财政拨款收支总表

单位：万元

收入支出

项目预算数项目（按经济分类）预算数。

一、一般公共预算拨款2,496.55一、基本支出936.71。

本级一般公共预算拨款2,496.55人员支出787.20。

经费拨款（补助）2,496.55标准公用经费支出149.51。

纳入预算管理的非税二、项目支出1,548.00。

上级补助能力建设项目。

二、政府性基金拨款公共服务项目35.00。

本级基金促进发展项目943.00。

上级基金专项业务费570.00。

三、项目支出不可预见费11.84

四、事业单位经营支出

五、对附属单位补助支出

六、上缴上级支出

本年收入合计：2,496.55本年支出合计：2,496.55。

收入总计：2,496.55支出总计2,496.55。

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）。

单位：万元

单位编码单位名称（科目）合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出。

小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展。

**12345678910111213。

合计2,496.55936.71787.20149.511,548.00570.0035.00943.0011.84。

231市文化旅游局2,496.55936.71787.20149.511,548.00570.0035.00943.0011.84。

231001市文化旅游局2,461.24901.40756.56144.841,548.00570.0035.00943.0011.84。

207文化旅游体育与传媒支出2,270.99711.15566.31144.841,548.00570.0035.00943.0011.84。

20701文化和旅游1,746.99711.15566.31144.841,024.0046.0035.00943.0011.84。

2070101行政运行（文化）722.99711.15566.31144.8411.84。

2070102一般行政管理事务（文化）82.0082.0022.0060.00。

2070109群众文化20.0020.0020.00。

2070111文化创作与保护4.004.004.00。

2070113旅游宣传728.00728.00728.00。

2070114旅游行业业务管理190.00190.0035.00155.00。

20702文物20.0020.0020.00。

2070204文物保护20.0020.0020.00。

20708广播电视4.004.004.00。

2070802一般行政管理事务（广播电视）4.004.004.00。

20799其他文化体育与传媒支出500.00500.00500.00。

2079999其他文化体育与传媒支出500.00500.00500.00。

208社会保障和就业支出83.4783.4783.47。

20805行政事业单位离退休83.4783.4783.47。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.6555.6555.65。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.8227.8227.82。

210卫生健康支出34.7934.7934.79。

21011行政事业单位医疗34.7934.7934.79。

2101101行政单位医疗27.8227.8227.82。

2101103公务员医疗补助6.976.976.97。

221住房保障支出71.9971.9971.99。

22102住房改革支出71.9971.9971.99。

2210201住房公积金59.2059.2059.20。

2210202提租补贴12.7912.7912.79。

231010导服中心35.3135.3130.644.67。

207文化旅游体育与传媒支出26.5026.5021.834.67。

20701文化和旅游26.5026.5021.834.67。

2070101行政运行（文化）26.5026.5021.834.67。

208社会保障和就业支出4.324.324.32。

20805行政事业单位离退休4.324.324.32。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.882.882.88。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.441.441.44。

210卫生健康支出1.441.441.44。

21011行政事业单位医疗1.441.441.44。

2101102事业单位医疗1.441.441.44。

2101103公务员医疗补助。

221住房保障支出3.053.053.05。

22102住房改革支出3.053.053.05。

2210201住房公积金2.652.652.65。

2210202提租补贴0.400.400.40。

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）。

单位：万元

单位编码单位名称（科目）合计。

****1

合计936.71

231市文化旅游局936.71。

231001市文化旅游局901.40。

301工资福利支出653.47。

30101基本工资174.19。

30102津贴补贴126.30。

30103奖金160.00。

30108机关事业单位基本养老保险缴费55.65。

30109职业年金缴费27.82。

30110职工基本医疗保险缴费27.82。

30111公务员医疗补助缴费6.97。

30112其他社会保障缴费1.74。

30113住房公积金59.20。

30199其他工资福利支出13.78。

302商品和服务支出144.84。

30201办公费2.00。

30202印刷费2.00。

30205水费1.00。

30206电费4.00。

30207邮电费6.00。

30211差旅费2.00。

30212因公出国(境)费用9.00。

30213维修（护）费1.00。

30215会议费2.00。

30216培训费1.00。

30217公务接待费2.00。

30218专用材料费1.00。

30226劳务费1.00。

30227委托业务费5.00。

30228工会经费6.96。

30229福利费4.00。

30231公务用车运行维护费4.00。

30239其他交通费用34.81。

30299其他商品和服务支出56.07。

303对个人和家庭的补助103.09。

30301离休费10.86。

30305生活补助5.07。

30307医疗费补助9.53。

30309奖励金0.05。

30399其他对个人和家庭的补助支出77.58。

231010导服中心35.31。

301工资福利支出30.64。

30101基本工资9.42。

30102津贴补贴1.91。

30103奖金4.13。

30107绩效工资6.66。

30108机关事业单位基本养老保险缴费2.88。

30109职业年金缴费1.44。

30110职工基本医疗保险缴费1.44。

30112其他社会保障缴费0.09。

30113住房公积金2.65。

30199其他工资福利支出0.02。

302商品和服务支出4.67。

30201办公费0.20。

30202印刷费0.20。

30207邮电费0.10。

30211差旅费0.50。

30215会议费0.20。

30216培训费0.30。

30217公务接待费0.30。

30226劳务费0.50。

30228工会经费0.36。

30229福利费0.40。

30299其他商品和服务支出1.61。

一般公共预算“三公”经费支出表。

单位：万元

项目预算数

合计25.60

1.因公出国（境）费12.00

2.公务接待费6.10

3.公车购置及运行维护费7.50

其中：公务用车运行维护费7.50。

公务用车购置

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）。

单位：万元

单位编码单位名称（科目）合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出。

小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展。

**12345678910111213。

0000000000000。