自治区旅游发展委员会2017部门预算

来源：www.xysxzl.com时间：2021-01-20 10:08

宁夏旅游发展委员会

宁夏回族自治区旅游发展委员会。

2017年部门预算

自治区旅游发展委员会2017部门预算

二、部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算表。

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表。

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2017年部门预算情况说明。

第四部分名词解释

自治区旅游发展委员会。

一、主要职能

二、部门预算单位构成

自治区旅游发展委员会部门预算包括：自治区旅游发展委员会本级预算、所属事业单位宁夏旅游学校的预算,分别宁夏旅游执法总队、宁夏旅游信息中心、宁夏旅游学校,宁夏旅游信息中心财务在发展委员会机关核算,自治区旅游发展委员会,下设3个全额预算正处级事业单位,从预算单位构成看,其中宁夏旅游执法总队,内设机构为：办公室、人事与人才处、国内市场开发处、国际市场开发处、规划发展处、监督管理处、公共服务处、机关党委等七个处室,政府组成部门,正厅级。

附件:1、宁夏旅游发展委员会本级2017年预算。

2、宁夏旅游学校2017年预算

一、自治区旅游发展委员会财政拨款收支预算总表。

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款。

一、本年收入

15752.32

一、本年支出

15752.32

（一）一般公共预算财政拨款。

15752.32

（五）教育支出

756.71

（八）社会保障和就业支出。

187.88

（九）医疗卫生与计划生育支出。

88.89

（十五）商业服务业等支出。

14575.52

（十八）住房保障支出。

143.32

（二十）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款。

收入总计

15752.32

支出总计15752.32。

二、自治区旅游发展委员会财政拨款支出预算总表。

单位：万元

功能分类科目

2017年预算安排总计。

公共财政预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款。

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款。

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

合计

15752.32

115

2050302

中专教育

756.71

691.71

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

134.2

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出。

53.68

2100501

行政单位医疗

41.41

2100502

事业单位医疗

12.27

2100503

公务员医疗补助

35.21

2160501

行政运行

1028.52

2160502

一般行政管理事务

7160

7110

2160504

旅游宣传

6000

2160505

旅游行业业务管理

387

2210201

住房公积金

90.25

2210203

购房补贴

53.07

三、自治区旅游发展委员会一般公共预算支出表。

单位：万元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数。

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

17466.48

15752.32

1952.32

13800

-1714.16

2050302

中专教育

2367.3

756.71

503.71

253

-1610.59

-68

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

73.13

134.2

61.07

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出。

53.68

100

2100501

行政单位医疗

46.12

41.41

-4.71

-11

2100502

事业单位医疗

12.17

12.27

0.1

2100503

公务员医疗补助

19.28

35.21

15.93

2160501

行政运行

1011.86

1028.52

16.66

2160502

一般行政管理事务

8285.62

7160

-1125.62

-14

2160504

旅游宣传

5301.72

6000

698.28

2160505

旅游行业业务管理

256.30

387

130.7

2210201

住房公积金

78.37

90.25

11.88

2210203

购房补贴

14.61

53.07

38.46

264

四、自治区旅游发展委员会一般公共预算基本支出表。

单位：万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1952.32

1484.81

467.51

301

一、工资福利支出

1279.59

30101

基本工资

378.21

292.11

30102

津贴补贴

205.98

30103

奖金

24.34

30104

社会保障缴费

85.6

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

61.94

30199

其他工资福利支出

335.64

302

二、商品和服务支出

464.51

30201

办公费

99.72

30202

印刷费

3.5

30203

30204

手续费

30205

水费

11.8

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

6.19

30209

物业管理费

25.05

30211

差旅费

33.5

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

30216

培训费

31.97

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

5.87

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

67.63

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

11.76

303

三、对个人和家庭的补助

205.22

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

8.66

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

90.25

30312

提租补贴

30313

购房补贴

53.07

30314

采暖补贴

53.24

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出。

310

四、其他资本性支出

30102

办公设备购置

30103

专用设备购置

30107

信息网络及软件购置更新。

30199

其他资本性支出

五、自治区旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表。

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费。

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费。

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费。

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

356

206

191.61

116.81

36.18

37.75

396

155

186

325

200

182.21

116.81

27.78

36.75

370

150

180

9.4

8.4

六、自治区旅游发展委员会政府性基金预算支出表。

单位：万元

功能分类科目

2017年预算安排总计。

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

其他科目删除,注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、自治区旅游发展委员会部门收支预算总表。

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款。

一、本年收入

15992.32

一、本年支出

15992.32

15752.32

（一）一般公共预算财政拨款。

15752.32

（五）教育支出

996.71

756.71

（二）政府性基金预算财政拨款。

（八）社会保障和就业支出。

187.88

（三）事业收入

240

（九）医疗卫生与计划生育支出。

88.89

（四）事业单位经营收入。

（十五）商业服务业等支出。

14575.52

（五）其他收入

（十八）住房保障支出。

143.32

二、上年结转结余

其中：一般公共预算财政拨款。

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款。

其中：一般公共预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款。

收入总计

15992.32

支出总计15992.32。

八、自治区旅游发展委员会部门收入总表。

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额。

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入。

政府性基金预算拨款收入。

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入。

合计

15992.32

15752.32

240

2050302

中专教育

996.71

756.71

240

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

134.2

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出。

53.68

2100501

行政单位医疗

41.41

2100502

事业单位医疗

12.27

2100503

公务员医疗补助

35.21

2160501

行政运行

1028.52

2160502

一般行政管理事务

7160

2160504

旅游宣传

6000

2160505

旅游行业业务管理

387

2210201

住房公积金

90.25

2210203

购房补贴

53.07

九、自治区旅游发展委员会部门支出总表。

单位：万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

15992.32

2192.32

13800

2050302

中专教育

996.71

743.71

253

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

134.2

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出。

53.68

2100501

行政单位医疗

41.41

2100502

事业单位医疗

12.27

2100503

公务员医疗补助

35.21

2160501

行政运行

1028.52

2160502

一般行政管理事务

7160

2160504

旅游宣传

6000

2160505

旅游行业业务管理

387

2210201

住房公积金

90.25

2210203

购房补贴

53.07

自治区旅游发展委员会2017年。

一、关于自治区旅游发展委会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明。

收入预算包括：一般公共预算拨款15752.32万元,政府性基金预算拨款0万元,支出预算包括：教育支出756.71万元、社会保障和就业支出187.88万元、医疗卫生与计划生育支出88.89万元、商业服务业等支出14575.52万元、住房保障支出143.32万元,自治区旅游发展委员会2017年财政拨款收支总预算15752.32万元。

二、关于自治区旅游发展委员会2017年一般公共预算本年拨款情况说明。

（一）基本支出情况说明。

自治区旅游发展委会2017年一般公共预算拨款基本支出1952.32万元,比2016年执行数据减少64.68万元,下降4%,其中：。

人员经费1279.59万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况说明。

宁夏旅游发展委员会2017年一般公共预算拨款项目支出13800万元,其中：。

主要是导游考试考务费、培训费65万元,旅游学校188万元用于聘用教师工资,教育支出（205类）职业教育（05款）中专教育（03项）2017年预算253万元。

商业与服务业支出（216类）旅游业管理与服务支出（05款）一般行政管理事务（02项）2017年预算7160万元,主要是要素完善服务提升工程700万元、内部控制建设工作经费10万元、新业态“旅游+”融合工程800万元、乡村民宿及旅游扶贫工程1000万元、全区旅游服务质量提升“十百千万”工程1000万元、全域旅游规划编制统计项目600万元、核心产品培育工程3000万元、收费返还50万元。

巩固成熟市场、培育热点市场、发展潜在市场、推进网络宣传、开展事件营销和热点活动,利用国内知名网络营销平台,利用网站、手机终端、O2O在线销售等平台开展热点营销、精准营销,结合宁夏智慧旅游平台建设,紧跟微营销、互联网营销发展态势、逐年加大网络营销力度,主要是开拓国内外市场,2016年旅游宣传推广“引客入宁”奖励政策落实等,冬季旅游冰雪节、各类旅游宣传节庆活动,商业与服务业支出（216类）旅游业管理与服务支出（05款）旅游宣传促销经费（04项）2017年预算6000万元,持续巩固宁夏旅游品牌形象影响力,继续在央视等媒体开展宣传,围绕重点航线、铁路列车、高速公路通达的省市开展旅游营销。

三、关于自治区旅游发展委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务接待费186万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费55万元,其中：因公出国（境）费155万元,自治区旅游发展委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数为396万元。

2016年宁夏旅游入境游人数5.1万人,因此2017年出国经费有较大幅度增加,（2016年按照我单位工作需求上报自治区人民政府本年度出国经费申请增加额度到130万元,2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加40万元,公务用车运行费减少10万元,主要原因是2017年压缩接待的费所致,主要原因根据国家旅游局每年的促销推广方案以及自治区人民政府部署,其中：因公出国（境）费增加70万元,在境外专门进行宁夏旅游形象推广次数越来越多,也为宁夏旅游入境游创出新高,公务接待费减少20万元,公务用车购置0万元（本单位不涉及此项目内容）,尽量压缩公务用车,经自治区政府专题会议研究批准额度增加到100万元）,比2015年入境人数增长了38%,随着宁夏旅游美誉度的提升,对外宣传力度也越来越大,主要原因我局为节约成本,严格能按照国家相关财务规定,提高效率,严格执行。

四、关于自治区旅游发展委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明。

（一）基本支出情况说明。

自治区旅游发展委员会2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元,本单位不涉及此项目内容。

（二）项目支出情况说明。

本单位不涉及此项目内容,自治区旅游发展委员会2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于自治区旅游发展委员会2016年收支预算情况的总体说明。

按照全口径预算的原则,收入总预算15992.32万元,支出总预算15992.32万元,自治区旅游发展委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

其他收入0万元,财政拨款收入15752.32万元,事业收入240万元,占99%,占1%,收入预算包括：上年结转0万元,事业单位经营收入0万元。

项目支出13800万元,支出预算包括：基本支出2192.32万元,上缴上级支出0万元,占14%,占86%,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

自治区旅游发展委员会本级及所属不独立核算1个参公管理事业单位和1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算224.9万元,比2016年预算增加59.85万元,2016年我单位局改委单位职责、机构人员发生变化导致,增长37%,2017年。