汝城县温泉旅游景区管理委员会2020预算公开

汝城县旅游局

汝城县温泉旅游景区管理委员会。

预算说明

第一部分 单位基本情况。

一、单位部门预算控制表

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表。

十、政府采购预算表

十一、政府性基金预算支出表。

第三部分 2020年部门预算情况说明。

一、2020年部门收支总体情况

1、预算收入情况

2、预算支出情况

二、2020年财政拨款收支情况

三、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明。

四、2020年政府性基金预算支出情况说明。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。

（2）重点项目绩效目标情况。

4、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释。

正 文

第一部分 单位基本情况。

一、主要职责

1、认真贯彻国家的方针政策,高起点、高标准、高质量建设好温泉旅游景区。

2、采取积极有效的措施,对温泉旅游景区内的景点景物、文物古迹、地热资源、水文地理、森林植被、野生动物等旅游资源实时保护。

3、对景区内所有行政、企事业单位行使综合管理职能。

4、根据总体规划要求,审批温泉旅游景区内的所有建设项目。

5、搞好景区内土地的开发和管理

6、搞好景区内基础设施的建设和管理。

7、对景区内的地热资源、旅游景点进行有计划地开发利用。

8、组织旅游活动,开发旅游产品

9、营造良好的投资环境,搞好招商引资工作。

10、搞好景区内物业管理和安全保护工作。

搞好温泉旅游景区的宣传推介,提高温泉旅游景区的知名度和美誉度,11、通过各种有效手段和途径。

12、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

规划、建设、管理相衔接的管理模式,内设综合办、旅游管理、招商引资、规划建设4个科室,目前有在编在岗管理人员5名,汝城县温泉旅游景区管理委员会,副职3名,其中领导正职1名,核定全额拨款事业编制15名,已形成责、权、利相统一,人、财、物相匹配。

三、部门预算单位构成

本单位部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级。

第二部分 2020年部门预算表格。

电子表格单独上传,此处不插入表格）,（共11张表。

一、单位部门预算控制表

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表。

十、政府采购预算表

十一、政府性基金预算支出表。

第三部分 2020年部门预算情况说明。

一、2020年部门收支总体情况

1、预算收入情况

增加了1.6%,增加主要原因：因景区设施维护经费增加,与2019年相比增加了52477.17元,2020年年初预算数3182207.83元。

2、预算支出情况

其他支出0元,教育支出0元,科学技术支出0元,交通运输支出0元,公共安全支出0元,债务付息支出0元,节能环保支出0元,城乡社区支出0元,农林水支出0元,其中：一般公共服务支出0元,资源勘探信息等支出0元,文化体育与传媒支出0元,住房保障支出34320.48元,预备费0元,医疗卫生与计划生育支出28242.39元,社会保障和就业支出68640.96元,文化旅游传媒支出3051004元,与2019年相比增加了52477.17元,增加主要原因：因景区设施维护经费增加,增加了1.6%,2020年年初预算数3182207.83。

二、2020年财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入3182208元,具体安排情况如下：。

是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,（一）基本支出：2020年年初预算数为622208元,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费,（二）项目支出：2020年年初预算数为2560000元。

三、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明。

公务接待费15000元,公务用车购置费0元,2020年“三公”经费预算数为50000元,公务用车运行费30000元）,因公出国（境）费0元,公务用车购置及运行费35000元（其中,其中,与2019年持平。

四、2020年政府性基金预算支出情况说明。

无

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

增加主要原因：人员增加相应增加机关运行经费,比上年预算数137000增加18000元,2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款155000元。

3、政府采购情况

无

3、绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。

认真履行好县委政府赋于我所的各项职能,通过各种有效手段和途径,搞好温泉旅游景区的宣传推介,提高温泉旅游景区的知名度和美誉度。

（2））重点项目绩效目标情况。

无

4、国有资产占有使用情况

目前,单位在热水法庭,共计五房间,占地面积124平方米,有公车一辆。

第四部分 名词解释。

一、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费,一般公共预算“三公“经费,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）,二、“三公”经费,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出,其中,以及燃料费、维修费、保险费等支出。