遂宁市文化广播电视旅游局2019部门预算公开

平岛旅游节

遂宁市文化广播电视和旅游局。

2019年部门预算

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、'三公'经费财政拨款预算安排情况说明。

八、'会议费'、'培训费'、'差旅费'财政拨款预算安排情况说明。

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明。

十二、名词解释

第二部分 2019年部门预算报表。

表1. 部门收支总表。

表1-1. 部门收入总表。

表1-2. 部门支出总表。

表2. 财政拨款收支预算总表。

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)。

表3. 一般公共预算支出预算表。

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表。

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表。

表3-3. 一般公共预算'三公'经费支出预算表。

表4. 政府性基金支出预算表。

表4-1. 政府性基金预算'三公'经费支出预算表。

表5. 国有资本经营预算支出预算表。

遂宁市文化广播电视和旅游局。

2019年部门预算编制说明。

一、基本职能及主要工作

（一）市文化广播电视和旅游局职能简介。

统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展,促进文化广播电视和旅游相关产业融合发展,提升文化产业、旅游业在遂宁产业发展格局中的支撑作用,统筹推进文物和文化遗产保护利用传承,推进审批服务便民化,促进文物市场有序发展,加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,强化文物安全工作,提升博物馆公共服务能力,推动文化创意产品开发,用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能,强化事中事后监管,加强全市网络视听节目服务管理,加快建设文化旅游强市,增强遂宁文化软实力,以人民美好生活为引导,深化'放管服'改革,进一步简政放权。

市文化广播电视和旅游局2019年重点工作。

(二)

1、深学笃用,以习近平新时代中国特色社会主义思想推进文旅融合发展。

在结合实际贯彻落实上下功夫;坚持用习近平关于文化建设和旅游工作的重要论述指导工作;提高政治站位,进一步做好文化和旅游扶贫工作,稳步有序推进机构改革;加强文化旅游阵地建设管理,旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点;坚持定点扶贫与行业扶贫相结合,把学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期任务、常抓不懈,切实在学懂弄通做实上下功夫,强化文旅产品内容监管和文旅活动导向管理,坚持创新发展理念,把牢正确方向。

2、守正创新,繁荣发展社会主义文学艺术。

一是加强文艺创作生产重点引导。

做好2019年度文化艺术规划;评审2019年度文艺精品扶持项目,在省级以上刊物发表作品50件;组织创作一批文艺作品参加第十二届中国艺术节、第二届四川艺术节展演、四川省第十七届戏剧小品(小戏)比赛和四川省第四届曲艺杂技木偶皮影比赛等重点赛事;开展文艺创作培训,全年力争创作排演舞台艺术作品1部;组织创作微电影等影视艺术作品5部,培养文艺新人;组织创作一批满足市场需求的文艺精品,推动杂技剧及曲艺、川剧等作品走向演艺市场,做好国家社科基金艺术学规划项目的征集和评审及2019年度国家艺术基金的申报、监督、审查工作;实施川剧振兴工程、剧本扶持工程、戏曲剧本孵化计划等,修订完善《遂宁市重点文化艺术项目扶持奖励办法》,开展现实题材文艺作品的创作;提升大型川剧《苍生在上》,推动北京朝阳剧场艺术杂技团改造、指导珠海遂宁杂技团艺术创作生产,汇编出版中华人民共和国成立70年遂宁戏剧、曲艺精品集,组织出版各类文艺书籍5部,推动全国巡演;支持安居区创作非遗歌舞剧《石工号子》,推进中国曲艺之乡建设;整理汇编《遂宁市五年艺术报告》,参加第七届国际非遗节文艺展演;举办全市第八届公益广告大赛、第三届微影视作品大赛和全市首届文旅创意短视频摄制邀请赛,提高遂宁文化旅游影响力,办好《文化遂宁》《观音湖》杂志,在满足游客和群众精神文化需求的同时,承办全省中小学川剧传习普及和展演活动,支持戏曲传承发展,按思想性、艺术性、观赏性要求。

3、厚积薄发,打造提升文旅品牌

一是推动文化旅游品牌创建。

打造全民文化活动品牌;深入实施'百A百星'创建,充分发挥'四川旅游特色美食之乡'影响力,执行落实文化旅游品牌创建奖励政策;打造一批文化内涵丰富的星级酒店、主题饭店、精品民宿,坚持'人人参与文化,进一步提高旅游品质和服务水平,推动创建国家级、省级特色酒店、饭店、民宿品牌,人人享有文化'理念,推进现有A级景区、星级酒店、乡村旅游景点改造提升,进一步挖掘美食文化、讲好美食故事,持续开展第十届'幸福家园·百佳千星'群众文化节活动,持续深化旅游标准化建设,人人建设文化,规范和提升解说服务水平,增强文化旅游体验;修改完善各景区导游解说词,促进美食旅游文化发展,开展美食培训、加强美食推广,不断完善基础配套、丰富文化内涵,实施川菜走出去三年行动,围绕庆祝中华人民共和国成立70周年主题。

4、多元互补,着力加强文旅公共服务体系建设。

一是抓实文旅扶贫

确保文化扶贫项目建设全部达标;认真开展省市'文化扶贫示范村'创建,实现厕所数量及品质全面提升;不断完善'快进慢游'的旅游交通体系,抓好2019年退出贫困村文化室标准化建设和应急广播'村村响'、电视信号'户户通'建设,扎实推进36个省级旅游扶贫重点村的脱贫增收;积极开展'回头看',推动在高速公路服务区、车站、公园、河道、街道、社区等打造独具特色的精品文化旅游微空间;出台《遂宁市村级综合文化服务中心管理办法(试行)》,加快市博物馆、文化馆、图书馆新馆和非遗中心项目建设;积极推进遂宁市来德博物馆建设;用好用活公共文化设施免费开放政策,加快市、县(区)智慧旅游综合管理平台建设,进一步完善旅游公共服务功能,进一步提升成效;实施微旅游工程,坚持'补齐短板、强化弱项、提升效能',提升管理和服务水平,组织谋划开展活动;抓好城市公益电影放映、广播村村响、电视户户通建设等惠民、利民项目实施,积极推动贯彻落实《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》等法律法规和相关文件贯彻落实,编制实施系统文化扶贫专项方案,加强绿道建设;加快游客集散中心、自驾游营地、停车场、旅游驿站等配套建设,推动景区、酒店增加新业态、拓展新平台,推广新技术在旅游中的广泛运用,新建、改扩建22座旅游厕所,确保年度脱贫攻坚任务全面完成,开发遂宁旅游APP,围绕群众需求。

5、传承创新,弘扬发展优秀传统文化。

一是做好文旅资源普查。

编制完成《遂宁市文化旅游资源分析报告》;完善全市文化遗产资源台账;申报一批中省文物单位和非遗项目,将卓筒井等文物保护单位打造为文化旅游景区;推进文化遗产创新性传承,抢救性维护一批市级文物保护单位,推进卓筒井深钻汲制技艺、徐氏泥彩塑、沱牌曲酒传统酿造技艺、观音绣等非物质文化遗产项目保护传承,做好省级非遗项目代表性传承人抢救性记录和遂宁市文化名人影像记录工作,挖掘利用宋瓷、观音绣、徐氏泥彩塑等重点文物及物质文化遗产、非物质文化遗产资源,重点实施广德寺8处单体建筑修缮工程(二期)、广德寺保护性设施建设项目、高峰山消防工程、陈子昂读书台防雷工程等一批文物保护维修工程;实施馆藏文物保护修复和展陈提升工程;用好市级文化遗产保护专项资金,积极推进市非遗展示馆实物征集工作,编制完成《宝梵寺壁画保护工程设计方案》《宝梵寺防雷工程设计方案》、省保寂光寺总体保护规划;加大文物保护维修力度,命名一批市级非遗项目,新开发文创旅游商品l0种以上,全面梳理全市文化旅游相关资源,加强非遗的整体性、生产性保护,在省、市广播电视台及各类新媒体宣传推广,在做好保护的基础上,积极开展'国际博物馆日''文化与自然遗产日'和第七届成都国际'非遗节'等宣传展示活动,坚持以文促旅、以旅彰文,拍摄制作《遂州印记》《手艺·守艺》(第三季)文化遗产专题片,进一步摸清家底。

6、整合资源,提高文旅对外影响力

用好国家'一带一路'战略及国际友好城市平台,推动区域合作,不断拓宽对外文旅交流合作新渠道;广泛推动文旅协同发展,开展密集宣传营销,强化宣传造势,围绕龙舟赛、'春节''国庆'等主题,积极参加中国(深圳)国际文化产业博览会、中国国际广播影视博览会及旅交会、旅博会、西博会等国内外有影响的大型展会活动,争取开展资源共享合作,明确合作项目及具体细节,组织宋瓷赴北京市、浙江龙泉市开展对外展览;创新举办第十二届观音文化旅游节、遂宁国际诗歌周暨《诗刊》2018年度陈子昂诗歌奖颁奖活动、第十届群众文化节、庆祝中华人民共和国成立70周年文艺活动、新年音乐会、川剧进校园活动及各类乡村旅游节、民俗文化节等文化旅游节会活动30个以上,营造市场热点。

7、提速增效,推动文旅产业高质量融合发展。

按照'旅游 '模式,发展乡村特色产业,出台关于促进遂宁文化旅游融合发展的意见,按照'五个振兴'要求,深入推进旅游业与文化、农业、康养等多领域融合发展,为产业发展提供宏观决策依据,制定出台支持文旅民营企业优惠政策,推进乡村传统文化保护传承利用,加快引进知名文化旅游企业投资建设,推动旅游品牌创建奖励及旅游宣传营销补助等政策落地落实,提升乡村公共文化服务效能,开展文化旅游数据调查,深入挖掘圣平岛、卓筒井等文化旅游资源,优化项目包装储备。

二、部门预算单位构成

其中行政单位1个,其他事业单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,市文化广播电视和旅游局下属二级预算单位5个。

三、收支预算情况说明

市文化广播电视和旅游局及下属单位2019年收支总预算2238.27万元,市文化广播电视和旅游局及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年没有转移性支出、文化与体育传媒支出减少,收入包括：一般公共预算拨款收入2071.27万元、上年结转167万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出1748.03万元、社会保障和就业支出231.39万元、卫生健康支出80.34万元、住房保障支出178.51万元,较2018年收支预算总数减少68.55万元,工资、津贴、保险等收入减少,主要原因是有人员退休,按照综合预算的原则。

（一）收入预算情况

其中：上年结转167万元,占7.46%;一般公共预算拨款收入2071.27万元,市文化广播电视和旅游局及下属单位2019年收入预算2238.27万元,占92.54%。

（二）支出预算情况

其中：基本支出1670.91 万元,占74.65%;项目支出567.36万元,市文化广播电视和旅游局及下属单位2019年支出预算2238.27万元,占25.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年没有转移性支出、文化与体育传媒支出减少,工资、津贴、保险等收入减少,较2018年收支预算总数减少68.55万元,主要原因是有人员退休,市文化广播电视和旅游局及下属单位2019年财政拨款收支总预算2238.27万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2071.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入167万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出1748.03万元、社会保障和就业支出231.39万元、卫生健康支出80.34万元、住房保障支出178.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

较2018年预算数减少7.48万元,市文化广播电视和旅游局及下属单位2019年一般公共预算当年拨款2071.27万元,主要是差旅费、培训费、公务接待等费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

占11.17%;卫生健康支出80.19万元,占3.87%;住房保障支出178.51万元,占76.34%;社会保障和就业支出231.39万元,文化旅游体育与传媒支出1581.18万元,占8.62%;。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：2019年预算数为460.99万元,主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：2019年预算数为178.34万元,主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

主要用于：图书馆的支出,3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：2019年预算数为243.59万元。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：2019年预算数为390.55万元,主要用于：举办大型文化艺术活动的支出。

主要用于：群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出,5. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)：2019年预算数为9万元。

6. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：2019年预算数为66.38万元,主要用于：鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)：2019年预算数为201.39万元,主要用于：文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

8. 文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)行政运行(项)：2019年预算数为30.94万元,主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：2019年预算数为21.41万元,主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。

部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出,主要用于：实施养老保险制度后,10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2019年预算数为176.4万元。

主要用于：保障局机关下属事业单位离退休人员经费支出,11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：2019年预算数为21.52万元。

12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2019年预算数为12.06万元,主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属定期抚恤金支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2019年预算数为38.66万元,主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2019年预算数为41.53万元,主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2019年预算数为178.51万元,主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市文化广播电视和旅游局及下属单位2019年一般公共预算基本支出1670.91万元,其中：。

人员经费1412.27万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费258.64万元,主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、'三公'经费财政拨款预算安排情况说明。

公务接待费18.3万元,其中：因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行维护费44.1万元,市文化广播电视和旅游局及下属单位2019年'三公'经费财政拨款预算数62.4万元。

（一）

（二）公务接待费18.3万元,较2018年预算下降21.86%。

主要原因进一步压缩'三公经费'支出。

2019年公务接待费计划用于遂宁书市活动、古籍研究修复和数字化、遂宁'大讲堂'活动、送文化下乡等。

（三）公务用车购置及运行维护费44.1万元,较2018年预算下降1%。

主要原因是推行节约,强化公车改革。

越野车3辆(市文广局2辆、市文化馆1辆),多功能乘用车2辆(市文化馆演员接送中巴车1辆、舞台演出车1辆),其中：轿车3辆(文化市场综合执法支队、市图书馆、市博物馆各1辆),部门现有公务用车8辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费44.1万元,用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障全市文化、文物、广播电视和旅游事业、产业发展等工作开展。

八、'会议费'、'培训费'、'差旅费'财政拨款预算安排情况说明。

其中：会议费8万元,培训费6万元,差旅费48.7万元,市文化广播电视和旅游局及下属单位2019年'会议费'、'培训费'、'差旅费'财政拨款预算数62.7万元。

（一）会议费较2018年预算下降11.11%。

主要原因是厉行节约,减少支出。

（二）培训费较2018年预算下降6%。

主要原因是培训活动减少。

（三）差旅费较2018年预算下降6.9%。

主要原因进一步压缩差旅费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

市文化广播电视和旅游局及下属单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市文化广播电视和旅游局及下属单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费

2019年,市文化广播电视和旅游局及市文化市场综合执法支队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算141.39为140.16万元,较2018年预算下降1.23万元,下降0.87%。

（二）政府采购情况

2019年,市文化广播电视和旅游局及下属单位安排政府采购预算76.95万元,主要用于采购办公设备、辅助服务。

（三）国有资产占有使用情况。

地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套),市文化广播电视和旅游局所属各预算单位共有车辆8辆,截至2019年底,其中。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,2019年市文化广播电视和旅游局及下属单位全部专用项目按要求编制了绩效目标,绩效目标是预算编制的前提和基础,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,按照'费随事定'的原则。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.'三公'经费：纳入部门预算管理的'三公'经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,其中。

附：表1. 部门收支总表。

表1-1. 部门收入总表。

表1-2. 部门支出总表。

表2. 财政拨款收支预算总表。

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)。

表3.一般公共预算支出预算表。

表3-1.一般公共预算基本支出预算表。

表3-2.一般公共预算项目支出预算表。

表3-3.一般公共预算'三公'经费支出预算表。

表4.政府性基金支出预算表。

表4-1.政府性基金预算'三公'经费支出预算表。

表5.国有资本经营预算支出预算表。