临海牛头山旅游度假区发展中心2020部门预算

临海牛头山旅游度假区

一、临海牛头山旅游度假区发展中心概况。

（一）主要职能

4．负责指导或实施旅游度假区旅游市场和旅游产品开发营销、整体形象设计、宣传推广、旅游与文化等产业融合发展以及旅游资源的开发、利用和保护工作。

5．负责指导或实施度假区区域范围内的招商引资工作及与国内外各类经济组织、投资业主的合作投资和项目的落实,推进度假区各个项目的建设。

6．负责牛头山旅游度假区的相关统计、考核、评审工作。

7．配合做好牛头山旅游度假区部分国有资产的管理。

8．配合做好牛头山旅游度假区的日常旅游管理、服务工作。

9．协助有关职能部门开展牛头山旅游度假区的安全生产、安全保卫、消防、环境整治、水域治理和社会治安综合治理等工作。

10．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

临海牛头山旅游度假区发展中心部门预算仅包括本级预算,临海牛头山旅游度假区发展中心2020年部门预算安排情况说明,从预算单位构成看。

（一）关于临海牛头山旅游度假区发展中心2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,收入包括：一般公共预算拨款收入,临海牛头山旅游度假区发展中心2020年收支总预算245万元,临海牛头山旅游度假区发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理,支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出。

（二）临海牛头山旅游度假区发展中心2020年收入预算情况说明。

临海牛头山旅游度假区发展中心2020年收入预算245万元,其中：一般公共预算拨款收入245万元,占100%。

（三）临海牛头山旅游度假区发展中心2020年支出预算情况说明。

临海牛头山旅游度假区发展中心2020年支出预算245万元。

包括教育支出1.1万元、社会保障和就业支出22.34万元、住房保障支出21.27万元、文化旅游体育与传媒支出200.28万元,1.按支出功能分类。

其中工资福利支出152.83万元、商品和服务支出27.22万元、对个人和家庭的补助支出0.45万元,包括基本支出180.5万元,项目支出64.5万元,2.按支出用途分类。

（四）临海牛头山旅游度假区发展中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

包括：一般公共预算拨款收入245万元、,支出包括：基本支出180.5万元、专项公用类支出64.5万元,临海牛头山旅游度假区发展中心2020年财政拨款收支总预算245万元。

临海牛头山旅游度假区发展中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临海牛头山旅游度假区发展中心2020年一般公共预算当年拨款245万元,比2019年预算数减少1203.8万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

住房保障支出（类）21.27万元,社会保障和就业支出（类）22.34万元,教育支出（类）1.1万元,占0.45%,占9.12%,占8.68%,文化旅游体育与传媒支出（类）200.28万元,占81.75%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务1.1万元,主要用于单位安排的相关培训的支出。

主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务14.89万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务7.45万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务21.27万元,主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

主要用于文化和旅游服务方面的其他支出,（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务200.28万元。

（六）临海牛头山旅游度假区发展中心2020年一般公共预算基本支出情况说明。

临海牛头山旅游度假区发展中心2020年一般公共预算基本支出180.5万元,其中：。

人员经费153.28万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.22万元,主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）临海牛头山旅游度假区发展中心2020年政府性基金预算支出情况说明。

临海牛头山旅游度假区发展中心没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

（八）临海牛头山旅游度假区发展中心2020年“三公”经费和会议经费预算情况说明。

临海牛头山旅游度假区发展中心2020年“三公”经费预算数为6万元（其中：一般公共预算6万元）,比2019年预算数减少3.8万元,下降38.78%,具体如下：。

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算3万元（其中：一般公共预算3万元）,比上年预算数减少50%,主要用于各类公务接待等支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）,公务用车运行维护费支出3万元,3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元（其中：一般公共预算3万元）,比上年预算数减少0.8万元,主要用于日常办公所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,其中。

临海牛头山旅游度假区发展中心2020年会议经费预算数为0.3万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费

指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费),2020年临海牛头山旅游度假区发展中心机关运行经费财政拨款预算0万元(机关运行经费,政府采购情况。

2020年临海牛头山旅游度假区发展中心政府采购预算总额0.9万元,其中：政府采购货物预算0.9万元。

3.国有资产占有使用情况

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年临海牛头山旅游度假区发展中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款64.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金,5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

包括人员支出和日常公用支出,完成日常工作任务所发生的支出,7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。