桂东县投资促进事务中心部门整体支出绩效自评

桂东旅游节

一、部门概况

（一）部门基本情况

组织好重大招商活动,组织好本县的自主招商活动,选准、选好项目,抓项目、促发展,预先做好客商、项目衔接准备工作,结合省、市重大招商活动,积极开展小分队“点对点”的精准招商。

促进在谈项目快签约,签约项目快开工,开工项目快投产,紧盯在谈项目、在谈客户,重点跟踪落实今年在省、市大型招商活动现场签约的项目,着力抓好项目建设,一方面,确保100%履约,另一方面,发挥钉子精神,全力以赴,全程服务。

大力引进战略新兴产业,坚持以产业招商和重大项目为主要抓手和工作重点,特别是要加大对生态农业、生态旅游业、健康养生、电子商务、新能源、新材料、生物医药等产业的招商力度,要突出重点项目。

引进和培育规模支柱性加工企业,打造桂东生态水、生态米、生态茶、生态菜、生态药等生态品牌,做大做强生态品牌,建设一批规模化原生态农产品基地,走规模化道路,要大力引进和发展精深加工,引进投资商到我县开发绿色生态无污染农副产品,重点围绕茶叶、楠竹、中药材、花卉苗木等方面引进龙头企业。

要以良好的生态环境、气候条件为依托,结合丰富的红、绿旅游以及人文资源,打造候鸟式的健康养生休闲驿站。

要加强外商直接投资项目的引进和落户,在外商直接投资项目上有新突破,加快项目的引进力度,特别是来料加工和劳动密集型企业的落户,坚持内资外资并重,结合工业园基础设施的完善。

营造良好的安商、稳商、亲商氛围,在以商招商上有新突破,引管并重,要加强对引进项目的跟踪服务,随时跟进项目进度,解决项目在建设中存在的困难和问题。

引进生态旅游、农业产业精深加工项目,在项目引进中要严把审核准入关,要符合我县的产业政策,做好“红色资源”与“绿色生态”,质量并重,在提高产品的附加值上有新突破。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

基本支出37.48万元：其中人员经费33.48万元,2019年总支出119.48万元（其中基本支出37.48万元,项目支出82万元）,项目支出82万元,一般商品和服务支出4万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

其中基本工资12.91万元、津贴补贴9.49万元、奖金4万元,基本支出37.48万元,办公经费2.86万元,公务接待费0.9万元,其他商品和服务支出0.24万元,其他社会保障缴费0.33万元,其他工资福利支出0.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.48万元、职工基本医疗保险缴费1.79元。

公务接待费5.68万元,公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元）,其中：因公出国（境）费0万元,“三公”经费支出情况：2019年三公经费预算为5.68万元,相对比2018持平。

（二）项目支出

1、项目资金总投入等情况分析、实际使用情况分析。

临聘人员经费2万元,项目支出82万元：参加省市节会经费20万元,接待外地客商经费25万元,外出招商活动经费20万元,项目前期开发包装经费8万元,与中省企业对接工作经费5万元,发展开放型经济工作经费2万元。

2、项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

经业务领导审核后,资金使用都按单位内控制手册和有关部门规定开支,相关发票由业务股室经办人签注事由和签字后交财务室审核,资金拨付有完整的审批程序和手续,分管财务领导审批,我中心成立了内控、资金监管工作领导小组,严格按照程序履行审批手续,坚持先请示后开支的原则,交局长审核,82万元部门预算资金都有文件依据,确保了各项开支合理合法,开支与绩效挂钩,2019年我中心资金无挤占、挪用、虚列支出等情况,提高了资金使用效率和效益,我局坚持经济活动开展前将有关资料向办公室报告、审核、登记,制定了一系列的财务管理制度,同意报账后到财务室结算,不超范围、不超规模、不超标准,厉行节约。

三、县本级其他财政性资金实施情况

本单位无其他财政性资金。

四、资产管理情况

小额购入固定资产规定先申请、审核、审批、到财政资产资源股计划配置审批手续,交单位负责人审批,交资产资源股审批,本单位制定了《资产管理制度》、《政府采购制度》、《合同管理制度》,由办公室对超过一次购入超20万元（含）到财政局办理政府采购审批手续,统一录入资产管理动态系统,对购入资产进行登记管理,本单位按照内控手册制度和流程执行采购、验收、管理、处理,对需处置的资产,本股室职工共用,交业务负责人审核,对单位职工基本上每人配置一台电脑、一张办公桌,再交办公室,职工必须先写好书面申请,指定使用人、管理人,由单位按询价或招标的方式进行供应商评审后采购,超过5万元的小于20万元,股室打印机、文件柜,填写处置表,系统下账处理,手续齐全,存放地点,所设备、办公用品购买前,找出原始发票凭证,会计账务处理。

共用资产,进行资产实物和资产账目勾对,单位按谁使用谁负责的管理方法,由股室长负责管理,每年实行一次盘点。

五、部门整体支出绩效情况

全县招商引资工作保持了良好的发展态势,取得了招商引资的新成效,不断创新招商思路,改进招商方式,拓展招商领域,2019年,狠抓责任落实,进一步改善和优化投资环境。

全年实际利用外资590万美元,实际利用外资4778万美元的目标任务,预计全年完成实际到位内资30.06万元,认真贯彻落实全市发展开放型经济工作、县委经济工作会议精神,狠抓承接产业转移、招商引资工作,完成全年任务的100%,完成全年任务12.35 %,2019年全年,我中心紧紧围绕市委、市政府下达我县的内联引资30.01亿元,以夯实基础、创新思路、优化环境为抓手,同比增长10%。

桂东县方兴菜篮子生态农业有限公司投资建设的粤港澳蔬菜基地建设项目在“北京世园会”活动上成功签约,深圳市福农王生态科技有限公司投资建设的桂东县福农王农产品集散中心项目在“粤港澳大湾区经贸洽谈周”活动上成功签约,成功举办了“对接大湾区 共推新发展”省政协港澳委员“三进三助”聚力行动（桂东）活动招商推介会、长沙市郴州商会桂东考察活动桂东县招商推介会、中山市郴州商会桂东考察活动桂东招商推介会等活动,会上成功签约了总投资1.8亿元的全域旅游集散中心项目和总投资4亿元的中药材扶贫产业园项目,着力以生态农业、康养旅游等项目进行精准招商,开展小分队“走出去、请进来”精准招商相结合,红军村康养旅游开发项目和桂东县旅游开发项目在“莽山旅游节”活动上成功签约,组织参加了第七届中国（湖南）国际矿物宝石博览会招商推介会,开展了招商小分队外出招商,分别赴北京、深圳、广州、江西、安徽、新疆等地精准对接跟进项目,2019年着重从本县的产业、资源、气候优势和未来发展需求开展招商引资。

根据评价领导小组对单位工作完成情况抽查、分析,本单位工作任务完成较好,综合考评得分为98分,评价等次确定为优。

六、存在的主要问题

要进行成本测算,加强成本控制,预算管理、绩效管理、成本管理方面需要加强,1、对费用开支分类准确性需要进一步提高,确保费用开支和绩效产出挂钩。

2、目前各个专项费用开支对应的绩效成果及成本不够清晰,也较难完全分辨出来,作为管理的行政单位,不是生产企业,工作业绩很难用金额、数字表现出来。

项目多,项目之间联系复杂,较难分清一个项目对应的开支、绩效、成本,3、预算专项和决算专项科目不同。

七、改进措施和有关建议

以往预算不够科学,是根据文件依据来预算,1、要从预算项目入手,希望财政部门设计有效预算方法,与实际工作有差别。

2、做好费用分类,费用正确确认,正确登记记账、单据正确填写,考评组做好相关人员记账情况抽查检查工作,平时做好开支的准确分类,分管财务领导要组织对供应商、单位职工、会计进行培训。

3、考评组要做好单位项目评价、审计、考核工作,设计有效的管理费用指标。

4、做好绩效产出的跟踪,认真做好绩效成果统计和成本分析。

桂东县投资促进事务中心。